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池州市人大常委會辦公室

2021年部門預算

2021年2月

目錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

市人大常委會機關設正處級辦事機構2個：市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室。市人大常委會各工作委員會依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設置。

（一）市人大常委會辦公室

設4個職能科室：秘書科、人事科、行政科、信訪室。

1、負責市人大及其常委會重要會議的會務組織工作。

2、負責機關的文電、檔案、保密、文印、辦公自動化工作。

3、審核市人大常委會及其黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿。

4、根據市人大常委會主任會議的決定和安排，負責市人大常委會各工作機構和辦事機構的聯絡與協(xié)調工作；督辦常委會領導交辦的重要事項。

5、組織辦理市人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪。

6、負責市人大機關人事管理、政治思想教育和組織建設以及離退休人員的管理與服務工作。

7、負責市人大機關的財務財產、接待、安全保衛(wèi)、行政事務及后勤服務工作。

8、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

（二）市人大常委會研究室

設3個職能科室：信息調研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會制度、民主法制建設和地方人大工作開展調查研究。

2、參與市人大常委會重要文稿的起草工作。

3、組織實施人大宣傳工作，負責常委會會議和重要活動的宣傳報道工作，負責人大報刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會領導交辦的其他工作。

（三）市人大常委會各工作委員會

市人大常委會設9個正處級工作委員會：法制工作、財經（預算）、內務司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設環(huán)境與資源保護、教育科學文化衛(wèi)生、農業(yè)與農村、民族宗教僑務外事工作委員會、社會建設工作委員會。均設一個正科級辦公室。各工作委員會辦公室的主要職責：

1、承擔委員會日常工作；

2、參與常委會重要文稿的起草和重要會議的會務工作；

3、承擔領導交辦的其他事項。

二、市四屆人大常委會概況

市四屆人大常委會現有組成人員37名，其中主任1名、副主任5名、秘書長1名，委員30名。機關現有干部職工82人（包括在人大離崗未退人員）：正廳1人，副廳8人，正處20人，副處14人，正科8人，副科2人，司勤人員（在冊正式）8人；離休1人，退休15人（其中返聘1人），司勤人員（單位自聘）6人，工勤人員（單位自聘）2人，《池州人大》編輯（單位自聘）1人

三、部門預算單位構成

池州市人大辦公室2021年預算由機關本級組成。納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	市人大辦公室機關本級	行政

四、2021年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，緊緊圍繞中央、省委、市委關于“十四五”發(fā)展和2035年遠景目標的重大決策部署，為推動經濟強、百姓富、生態(tài)美的新階段現代化“三優(yōu)池州”建設不懈努力。

一、提高立法工作質量和效率

開展《池州市燃放經營煙花爆竹安全管理條例》執(zhí)法檢查,并對該項地方性法規(guī)開展立法后評估,制定《池州市人大常委會立法后評估辦法》,聽取審議規(guī)范性文件備案審查工作情況報告，加強和改進備案審查工作，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。

二、進一步增強監(jiān)督實效

聽取審議計劃、預決算、審計、國有資產管理及國有自然資源（礦產資源）管理情況報告，開展科技進步法執(zhí)法調研。推動落實生態(tài)環(huán)境保護部署，聽取審議環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標任務完成情況報告，開展固體廢物污染環(huán)境防治法執(zhí)法檢查。關注民生和社會建設，聽取審議促進就業(yè)情況報告，開展中醫(yī)藥“一法一條例”執(zhí)法檢查、農村飲用水水源地規(guī)范化建設及農村生活污水處理、宗教等工作調研。堅持厲行法治，聽取審議市政府關于法治政府建設、市中級人民法院關于民事審判、市人民檢察院關于民事檢察等工作情況的報告。在聽取有關報告基礎上，對市司法局、人社局、衛(wèi)健委和審計局的工作開展評議，繼續(xù)落實市政府工作部門向市人大常委會或專門委員會書面報告年度工作制度，促進依法行政。繼續(xù)開展“池州環(huán)保世紀行”和“江淮普法行”活動。今年將推進鄉(xiāng)村產業(yè)振興作為重點，集中力量開展專題調研，聽取審議專項報告并開展專題詢問，延伸對市農業(yè)農村局開展工作評議。

注重跟蹤問效，計劃對土壤污染防治法、殘疾人保障法、森林法執(zhí)法檢查以及學前教育、養(yǎng)老服務、刑事審判、控告申訴等審議意見落實情況，對市級政府性投資項目、老舊小區(qū)改造、全市固定資產投資等，進行跟蹤檢查，大力推動落實。

三、認真做好重大事項決定和人事任免工作

落實堅持黨管干部原則和人大依法行使任免權相統(tǒng)一，嚴格依照法定職權、法定程序任免國家機關工作人員。加強對任命人員的監(jiān)督，開展國家機關工作人員任后述職，增強其責任意識和公仆意識。

四、深化拓展代表工作

制定《市人大代表履職服務管理辦法》,繼續(xù)開展代表履職培訓，促進代表提升能力素質，更好地履行職責,。

五、切實加強自身建設

嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，加強對人民代表大會制度的宣傳。認真貫徹落實省委人大工作會議精神，全面落實中央、省委、市委對新時代人大工作的新要求，強化責任擔當，推進人大工作創(chuàng)新發(fā)展。

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

市人大辦公室2021年財政撥款收支預算1297.60萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1297.60萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1297.60萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1113.74萬元，占85.83%，社會保障和就業(yè)支出86.84萬元，占6.69%，衛(wèi)生健康支出24.09萬元，占1.86%;住房保障支出72.93萬元，占5.62%.

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市人大辦公室2021年一般公共預算撥款1297.60萬元，比2020年預算撥款增加127.20萬元，增長10.87%，主要原因是人員增資和工作需要增加了代表履職補貼項目經費。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業(yè)支出86.84萬元，占6.69%;衛(wèi)生健康支出24.09萬元，占1.86%;住房保障支出72.93萬元，占5.62%,一般公共服務支出1113.74萬元，占85.83%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“社會保障和就業(yè)支出” 2021年預算86.84萬元，比2020年預算增加1.62萬元，增長1.9%,增長原因主要是人員增資。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預算13.29萬元，主要用于離休人員的費用；“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”73.55萬元，主要用于繳納機關職工養(yǎng)老保險。

2. “衛(wèi)生健康支出” 2021年預算24.09萬元，比2020年預算增加1.88萬元，增長8.46%，增加原因主要是人員增資。其中：“行政單位醫(yī)療”預算24.09萬元，主要用于機關職工醫(yī)療費用。

   3.“住房保障支出”2021年預算72.93萬元，比2020年預算減少1.43萬元，下降1.92%，減少原因主要是人員退休。 其中：“住房公積金”預算72.93萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

4.“一般公共服務支出”2021年預算1113.74萬元，比2020年增加125.13萬元，增長12.66%，主要原因是人員增資和工作需要增加了代表履職補貼項目經費。

其中“行政運行”579.66萬元主要用于人員工資、津貼等及保障機關正常運轉的基本支出，“機關服務”144.90萬元，主要用于公務交通改革后職工交通補貼及招商工作支出；“人大會議”140萬元，主要用于人代會材料及各類會議材料的印刷等支出；“人大立法、監(jiān)督”預算89.50萬元，主要用于地方立法活動、備案文件的審查和財政平臺監(jiān)督等支出；“人大代表履職能力提升與代表工作”預算146.23萬元，主要用于對市人大代表培訓和代表履職補助及訂閱專業(yè)學習資料等支出；“其他人大事務”預算1.45萬元，主要用于離休人員政策性補貼和離退人員公用支出；”事業(yè)運行”12萬元，主要用于市級領導根據工作需要出國調研支出。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

市人大辦公室2021年一般公共預算基本支出763.97萬元，其中：工資福利支出465.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金。商品和服務支出189.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、維修(護)費、差旅費、會議費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、培訓費、工會經費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助86.85萬元，主要包括：離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出?；窘ㄔO支出22萬元，主要包括信息網絡及軟件購置更新。

四、 關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

市人大辦公室2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

五、 關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，市人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。市人大辦2021年收支總預算1297.60萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關于2021年收入預算情況說明

市人大辦2021年收入預算1297.60萬元，其中： 一般公共預算撥款收入1297.60萬元，占100%，比2020年預算增加127.20萬元，增長10.87%，增長原因主要是人員增資和工作需要增加了代表履職補貼項目經費。

七、 關于2020年支出預算情況說明

市人大辦公室2021年支出預算1297.60萬元，比2020年預算增加127.20萬元，增長10.87%,增長原因主要是人員增資和工作需要增加了代表履職補貼項目經費。其中，基本支出763.97萬元，占58.88%,主要用于保障機構日常運轉，完成日常工作任務等；項目支出533.63萬元，占41.12%,主要用于人大事務等支出。

八、 關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

市人大辦公室2021年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市人大辦公室2021年沒有達到績效目標管理標準的項目，故沒有設置績效目標管理。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費。

市人大辦公室2021年機關運行經費財政撥款預算579.66萬元，比2020年預算減少17.5萬元，減少2.9%，下降的主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經費略有減少。

（二） 政府采購情況。

市人大辦公室2021年政府采購預算總額15萬元。其中：政府采購貨物預算15萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產占用使用情況。

市人大辦公室有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費以及其他費用