池州市委講師團(tuán)
2021年部門預(yù)算
2021年2月4日
目錄
第一部分部門概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算部門構(gòu)成
3、2021年度主要工作任務(wù)
第二部分2021年部門預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
9、關(guān)于項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2021年部門預(yù)算表
1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2021年部門收支預(yù)算總表
6、2021年部門收入預(yù)算總表
7、2021年部門支出預(yù)算總表
8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9、2021年部門政府采購預(yù)算表
10、2021年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報(bào)工作；負(fù)責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)部門黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。
（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動(dòng)，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。
（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。
（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算部門構(gòu)成
市委講師團(tuán)有預(yù)算部門1個(gè)（市委講師團(tuán)無下屬預(yù)算部門），2021年度部門預(yù)算由本級1個(gè)預(yù)算部門組成，納入部門預(yù)算編制范圍的部門共1個(gè)，具體情況見下表。
|
序號
|
部門名稱
|
部門性質(zhì)
|
|
1
|
市委講師團(tuán)
|
參公
|
|
|
|
|
三、2021年度主要工作任務(wù)
一、致力于做好市委中心組學(xué)習(xí)服務(wù)，不斷規(guī)范提升學(xué)習(xí)效果。精心擬定市委中心組2021年度理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，做好與相關(guān)部門的溝通銜接，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。
二、開展理論學(xué)習(xí)中心組巡聽旁聽。建立理論學(xué)習(xí)中心組巡聽旁聽制度，定期開展縣處級黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)情況檢查，完善黨委中心組學(xué)習(xí)通報(bào)制度，不斷規(guī)范黨委中心組學(xué)習(xí)。
三、持續(xù)開展“舉旗幟·送理論”專題宣講。圍繞學(xué)習(xí)習(xí)近平考察安徽的重要講話精神，《習(xí)近平談治國理政》第三卷、學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會以及省委十屆十二次全會精神等內(nèi)容精心組織宣講，針對干部群眾關(guān)心的社會熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，進(jìn)一步創(chuàng)新宣講方式，深入開展理論宣講。
四、拓展理論宣講隊(duì)伍。吸納各行業(yè)熟悉政策而又實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富“專而精”的宣講人員。
五、完善“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺激勵(lì)機(jī)制。要在往年基礎(chǔ)上不斷完善建設(shè)推廣應(yīng)用“學(xué)習(xí)強(qiáng)國”學(xué)習(xí)平臺激勵(lì)機(jī)制，形成平臺推廣應(yīng)用良性循環(huán)，提升我市在全國、全省學(xué)習(xí)平臺上的“出鏡率”，提升池州的知名度和影響力。
六、針對性開展課題調(diào)研。結(jié)合中心工作，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，扎實(shí)開展理論研究，撰寫有分量有見地的理論文章。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
市委講師團(tuán)2021年度財(cái)政撥款收支預(yù)算87.84萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出74.38萬元，占84.68%；衛(wèi)生健康支出1.96萬元，占2.23%，住房保障支出5.51萬元，占6.27%，社會保障和就業(yè)支出5.99萬元，占6.82%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
市委講師團(tuán)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 87.84萬元，比2020年預(yù)算撥款減少4.11萬元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出74.38萬元，占84.68%；衛(wèi)生健康支出1.96萬元，占2.23%，住房保障支出5.51萬元，占6.27%，社會保障和就業(yè)支出5.99萬元，占6.82%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. “一般公共服務(wù)支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算74.38萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少2.63萬元，減少3.54%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。其中：“一般行政管理事務(wù)（宣傳事務(wù)）”42.38萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“事業(yè)運(yùn)行（宣傳事務(wù)）”32萬元，主要用于中心組學(xué)習(xí)和學(xué)習(xí)強(qiáng)國平臺運(yùn)維等方面的支出。
2. “衛(wèi)生健康支出”2021年財(cái)政撥款預(yù)算1.96萬元，比2020年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.15萬元，減少7.11%,減少原因是人員的增減變動(dòng)。
3. “住房保障性支出” 2021年財(cái)政撥款預(yù)算5.51萬元，比2020年財(cái)政預(yù)算減少0.5萬元，減少8.32%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。
4. “社會保障和就業(yè)支出” 5.99萬元，比2020年財(cái)政預(yù)算減少0.83萬元，減少12.17%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
池州市委講師團(tuán)2021年一般公共預(yù)算基本支出55.84萬元，其中：
工資福利支出37.89萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)。商品和服務(wù)支出12.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.52萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
市委講師團(tuán)2021年沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算87.84萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
市委講師團(tuán)2021年收入預(yù)算87.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入87.84萬元，占100%，比2020年預(yù)算撥款減少4.11萬元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
市委講師團(tuán)2021年支出預(yù)算87.84萬元，比2020年預(yù)算支出減少4.11萬元，減少4.47%，減少原因是人員的增減變動(dòng)。其中：基本支出55.84萬元，占63.57%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出32萬元，占36.43%，主要用于市委中心組學(xué)習(xí)、十九大宣傳、學(xué)習(xí)強(qiáng)國等項(xiàng)目。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算情況撥款情況說明
市委講師團(tuán)2021年沒用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
市委講師團(tuán)2021年按規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市委講師團(tuán)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算12.43萬元，比2020年預(yù)算減少3.47萬元，下降21.82%，下降主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有減少。
（二）政府采購情況。
2021年池州市委講師團(tuán)政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
市委講師團(tuán)已參加車改，部門沒有公務(wù)用車。部門價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，部門價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元。安排購置部門價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元。安排購置部門價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺，購置費(fèi)0萬元。
第三部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）
1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2021年部門收支預(yù)算總表
6、2021年部門收入預(yù)算總表
7、2021年部門支出預(yù)算總表
8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9、2021年部門政府采購預(yù)算表
10、2021年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
網(wǎng)站無障礙
長輩版
皖公網(wǎng)安備 34170002000042號 本站支持IPV6訪問
文件下載