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池州市委政法委2021年部門預(yù)算

 

  

  

池州市委政法委 

2021年部門預(yù)算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2021年2月7日

 

 

目  錄

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 池州市委政法委2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 池州市委政法委2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 池州市委政法委2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 池州市委政法委2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 池州市委政法委2021年部門收支預(yù)算總表

6. 池州市委政法委2021年部門收入預(yù)算總表

7. 池州市委政法委2021年部門支出預(yù)算總表

8. 池州市委政法委2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 池州市委政法委2021年部門政府采購預(yù)算表

10. 池州市委政法委2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。

（二）推動平安池州、法治池州建設(shè)。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

（四）推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化制度化。

（五）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動政法各部門公正執(zhí)法、落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時加強(qiáng)相互配合。

（七）組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）研究加強(qiáng)政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處涉及政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。

（九）指導(dǎo)下級政法委員會的工作。

（十）完成省委政法委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

池州市委政法委2021年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議、中央政法工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于政法工作的決策部署，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持統(tǒng)籌好發(fā)展和安全總要求，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維、強(qiáng)基導(dǎo)向，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防控化解各類風(fēng)險為牽引，以維護(hù)國家政治安全、推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化制度化、深化市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、政法領(lǐng)域全面深化改革、政法隊伍教育整頓為著力點(diǎn)，奮力推進(jìn)政法工作高質(zhì)量發(fā)展，努力建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

第二部分  2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市委政法委2021年財政撥款收支預(yù)算527.59萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款527.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入524.96萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出440萬元；占83.4 %； 社會保障和就業(yè)支出39.65萬元，占7.52%; 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.11萬元，占2.48 %; 住房保障支出34.83萬元，占6.6 %。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

池州市委政法委2021年一般公共預(yù)算撥款527.59萬元，比2020年預(yù)算撥款增加2.63萬元，增長0.5%, 增長原因主要是人員變動基本支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出440萬元，占83.4%； 社會保障和就業(yè)支出39.65萬元，占7.52 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.11萬元，占2.48 %;住房保障支出34.83萬元，占6.6 %。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出440萬元，比2020年預(yù)算增加24.18萬元，增長5.82%，增長原因主要是人員變動基本支出的增加。  

 2. 社會保障和就業(yè)支出39.65萬元，比2020年預(yù)算減少1.47萬元，下降3.57%, 減少原因主要是人員變動基數(shù)調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”39.65萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.11萬元，比2020年預(yù)算增加0.32萬元，增長2.5%，增長原因主要是人員變動基數(shù)調(diào)。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算13.11萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障。

4.住房保障支出34.83萬元，比2020年預(yù)算減少0.4萬元，下降1.14%，減少原因主要是人員變動基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算34.83萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市委政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出376.19萬元，其中：

工資福利支出258.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出80.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助36.93萬元，主要包括：住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委政法委2021年收支總預(yù)算為527.59萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

池州市委政法委2021年收入預(yù)算527.59萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入527.59萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加2.63萬元，增長0.5%，增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及項目經(jīng)費(fèi)的增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

池州市委政法委2021年支出預(yù)算527.59萬元，比2020年預(yù)算增加2.63萬元，增長0.5%,增長原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及項目支出的增加。其中，基本支出376.19萬元，占71.30%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出151.40萬元，占28.70%,主要用于委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、掃黑除惡常態(tài)化機(jī)制化、市綜治中心運(yùn)行保障等方面的項目支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市委政法委2021年部門預(yù)算沒有設(shè)置績效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

池州市委政法委 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算 80.35 萬元，比 2020 年預(yù)算增加 10.02 萬元，增長 14.24%,主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長。

（二）政府采購情況

池州市委政法委2021年政府采購預(yù)算總額1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

池州市委政法委有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第四部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2021年部門政府采購預(yù)算表

10、2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

（見附件）

 

聯(lián)系方式：中共池州市委政法委員會 政務(wù)公開電子郵箱：czzfw208@163.com。