中共池州市委辦公室2021年部門預(yù)算-池州市人民政府

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索引號：	113418000032800527/202102-00001	組配分類：	財政預(yù)算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	市委辦公室	主題分類：	綜合政務(wù) / 其他 / 其他
標(biāo)題：	中共池州市委辦公室2021年部門預(yù)算	文號：	無
成文日期：		發(fā)布日期：	2021-02-07
廢止日期：

中共池州市委辦公室2021年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2021-02-07 12:15 來源：市委辦公室字號：[默認(rèn) 大超大]

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中共池州市委辦公室2021年部門預(yù)算

2021年2月7日

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

一、2021年中共池州市委辦公室財政撥款收支預(yù)算總表

二、2021年中共池州市委辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2021年中共池州市委辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2021年中共池州市委辦公室政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2021年中共池州市委辦公室收支預(yù)算總表

六、2021年中共池州市委辦公室收入預(yù)算總表

七、2021年中共池州市委辦公室支出預(yù)算總表

八、2021年中共池州市委辦公室國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

九、2021年中共池州市委辦公室政府采購預(yù)算表

十、2021年中共池州市委辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中共安徽省委辦公廳、安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<池州市機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》（廳〔2019〕14號）和《中共池州市委、池州市人民政府關(guān)于市級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（池發(fā)〔2019〕2號）文件規(guī)定：市委辦公室的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，圍繞市委中心工作，做好決策服務(wù)，發(fā)揮參謀助手作用。

2、組織起草和審核市委工作報告、決定等重要文稿和市委辦公室文件、電報；承擔(dān)市委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件的有關(guān)服務(wù)工作。

3、負(fù)責(zé)市委各類會議和市委常委會集體活動的組織安排和服務(wù)工作；協(xié)助市委負(fù)責(zé)同志做好會議議定事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、落實(shí)。

4、負(fù)責(zé)向省委、市委綜合反映各類重要信息和情況。

5、負(fù)責(zé)對中央、省委和市委重大決策、重要部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對中央、省委領(lǐng)導(dǎo)和市委負(fù)責(zé)同志交辦的重要事項(xiàng)的查辦工作。

6、負(fù)責(zé)中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作。

7、負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)密碼通訊和密碼管理，以及全市商用密碼的管理工作；承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)辦公自動化網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。

8、負(fù)責(zé)市委保密委員會辦公室（市國家保密局）工作。

9、負(fù)責(zé)市委值班工作，承辦和協(xié)辦群眾來信、來訪工作。

10、負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)黨的建設(shè)、思想政治、機(jī)構(gòu)編制和組織人事以及退休職工管理服務(wù)等工作；協(xié)助做好市委大樓的安全保衛(wèi)和文明創(chuàng)建工作。

11、負(fù)責(zé)全市黨辦系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

12、負(fù)責(zé)市委國安辦日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。

13、開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查，依法查處檔案違法行為；組織指導(dǎo)全市檔案科研和宣傳教育工作等。負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案管理工作，負(fù)責(zé)研究擬訂全市檔案事業(yè)發(fā)展計劃和檔案工作規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

14、根據(jù)市委的指示，起草、參與起草或牽頭組織有關(guān)部門共同起草、修改市委有關(guān)重要文稿。

15、根據(jù)市委的部署或意圖，圍繞市委的中心工作，組織力量對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)、黨建等全局性、戰(zhàn)略性的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

16及時、準(zhǔn)確地向市委提供國內(nèi)外和市內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)、黨建等方面的重要信息。

17、為基層單位、部門及各類經(jīng)濟(jì)組織提供政策咨詢服務(wù)，及時總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)。

18、做好市委重大決策的跟蹤調(diào)查，為完善和實(shí)施決策提供建議。

19、組織開展全市全面深化改革重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委全面深化改革委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

20、組織開展全市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委財經(jīng)委員會決定事項(xiàng)、工作部署和要求。

21、組織落實(shí)市專用通信局各項(xiàng)工作。

21、完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委辦公室無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由機(jī)關(guān)本級預(yù)算組成。納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委辦公室機(jī)關(guān)本級	行政

三、2021年度主要工作任務(wù)

中共池州市委辦公室2021年主要工作任務(wù)

1、以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，全面落實(shí)省委、市委部署要求，以服務(wù)市委決策為中心，以優(yōu)質(zhì)高效做好“三服務(wù)”為標(biāo)準(zhǔn)，扎實(shí)做好政策研究、文稿起草、信息服務(wù)、督查督辦、值班值守、檔案管理、機(jī)要保密、后勤保障等工作。

2、持續(xù)抓好中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省市實(shí)施細(xì)則的落實(shí)，帶頭精簡會議、壓縮文件、規(guī)范接待。認(rèn)真做好信訪和應(yīng)急處置工作，推動市委重大決策落實(shí)，維護(hù)群眾利益。繼續(xù)開展黨內(nèi)規(guī)范性文件清理。

3、切實(shí)做好巡視巡察“后來篇文章”，持續(xù)深化省委巡視組對我市巡視反饋意見的整改工作及市委巡察反饋意見的整改工作。

5、履行市委國安辦工作職責(zé)。

6、監(jiān)督、指導(dǎo)全市檔案管理工作，組織指導(dǎo)全市檔案科研和宣傳教育工作等。

7、圍繞市委、市政府中心工作和群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，堅(jiān)持市內(nèi)調(diào)研市外考察相結(jié)合，開展系統(tǒng)調(diào)查研究活動，為市委、市政府決策提供高質(zhì)量參考。

8、履行市委改革辦工作職責(zé)，組織開展全市全面深化改革重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促落實(shí)市委全面深化改革委員會決定事項(xiàng)、工作部署。

9、履行市委財經(jīng)辦工作職責(zé)，組織開展全市財經(jīng)領(lǐng)域重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域預(yù)算安排和執(zhí)行，組織分析全市經(jīng)濟(jì)形勢，了解、掌握并及時反映全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)重要情況及問題。

10、承擔(dān)市委黨建辦日常工作，督促檢查有關(guān)工作部署貫徹落實(shí)情況，做好綜合協(xié)調(diào)和督查考核工作。

11、加強(qiáng)縣區(qū)黨委辦公室和市直重點(diǎn)部門的應(yīng)急值守工作，及時報送各類緊急突發(fā)事件信息，協(xié)助市委領(lǐng)導(dǎo)指揮處置突發(fā)事件。

12、加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部建設(shè)、對口幫扶、雙擁和招商引資工作，協(xié)助做好市委大樓文明創(chuàng)建、安全保衛(wèi)工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共池州市委辦公室2021年財政撥款收支預(yù)算1272.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1272.46萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1272.46萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1100.98萬元,占86.53%;社會保障和就業(yè)支出76.46萬元，占6%;衛(wèi)生健康支出25.14萬元，占1.98%;住房保障支出69.88萬元，占5.49%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

中共池州市委辦公室2021年一般公共預(yù)算撥款1272.46萬元，比2020年預(yù)算撥款增加181.22萬元，增長16.61%,增長原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出1100.98萬元,占86.53%;社會保障和就業(yè)支出76.46萬元，占6%;衛(wèi)生健康支出25.14萬元，占1.98%;住房保障支出70.40萬元，占5.49%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2021年預(yù)算1100.98萬元, 比2020年預(yù)算增加181.41萬元，增長19.73%,增長原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算76.46萬元，比2020年預(yù)算減少0.87萬元，下降1.13%,下降原因主要是社保繳基數(shù)變動。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”76.46萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算25.14萬元，比2020年預(yù)算增加1.2萬元，增長5.01%，增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)變動。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算25.14萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4、“住房保障支出”2021年預(yù)算69.88萬元，比2020年預(yù)算減少0.52萬元，下降0.74%，下降原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)變動。其中：“住房公積金”預(yù)算69.88萬元，主要為單位按照人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共池州市委辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出719.03萬元，其中：工資福利支出483.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)。商品和服務(wù)支出164.46萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助70.76萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎勵金、住房公積金支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委辦公室2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，中共池州市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共池州市委辦公室2021年收支總預(yù)算1272.46萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

中共池州市委辦公室2021年收入預(yù)算1272.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1272.46元，占100%，比2020年預(yù)算增加181.22萬元，增長16.61%,增長原因主要是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

中共池州市委辦公室2021年支出預(yù)算1272.46萬元，比2020年預(yù)算增加181.22萬元，增長16.61%,增長原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出719.03萬元，占56.51%,主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出553.43萬元，占43.49%,主要用于機(jī)要、保密建設(shè)等專項(xiàng)開支。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委辦公室2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中共池州市委辦公室2021年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目，所以沒有安排績效評價。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共池州市委辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算163.46萬元，比2020年預(yù)算增加11.24萬元，增長7.38%，增長主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長。

中共池州市委辦公室2021年政府采購預(yù)算總額13.4萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算13.4萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

中共池州市委辦公室有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表