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第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關于2021年收支預算總體情況說明

6、關于2021年收入預算情況說明

7、關于2021年支出預算情況說明

8、關于2021年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10、其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2021年部門預算表

1、2021年部門財政撥款收支預算總表

2、2021年部門一般公共預算支出預算表

3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2021年部門政府性基金預算收支預算表

5、2021年部門收支預算總表

6、2021年部門收入預算總表

7、2021年部門支出預算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預算收支預算表

9、2021年市本級部門政府采購預算表

10、2021年市本級部門政府購買服務預算表

第一部分：部門概況

一、主要職責

根據(jù)市委辦相關文件規(guī)定，池州市委網(wǎng)信辦的主要職責是：

1、負責處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關方面落實網(wǎng)信委決定事項、工作部署;組織開展對涉及全市政治、經(jīng)濟、文化、社會及軍事等各個領域的網(wǎng)絡安全和信息化重大問題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。

2、貫徹執(zhí)行國家、省有關互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導、網(wǎng)絡安全、信息化建設工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導、網(wǎng)絡安全、信息化建設工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；

3、負責全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全;

4、負責指導協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡輿情信息收集分析研判工作。

5、推動全市網(wǎng)絡陣地建設，指導協(xié)調(diào)全市重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設，會同有關部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

6、推動全市網(wǎng)絡社會工作和網(wǎng)絡文化、網(wǎng)絡文明建設，發(fā)展、聯(lián)系、服務互聯(lián)網(wǎng)相關社會組織，指導互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進網(wǎng)站黨建工作。

7、完成中央、省委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室和市委、市政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

池州市委網(wǎng)信辦為市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦事機構，為市委工作機關，加掛市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，設3個內(nèi)設機構。全辦編制8人，目前在職在崗10人，聘用人員1人。

三、2021年度主要工作任務

1、壓實責任，進一步加強辦領導班子對黨建設工作的領導。

2、進一步加強和改進網(wǎng)絡意識形態(tài)工作，全面推進黨委(黨組)網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制和網(wǎng)絡安全工作責任制落實。

3、強化網(wǎng)上正面宣傳，著力營造網(wǎng)上主流輿論強勢。

4、積極推進網(wǎng)絡生態(tài)綜合治理體系建設，全力打造清朗網(wǎng)絡空間。

5、進一步加強網(wǎng)絡安全工作，常態(tài)開展網(wǎng)絡安全監(jiān)測。

6、統(tǒng)籌推進我市信息化建設。

7、持續(xù)開展網(wǎng)絡社會工作，擴大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作覆蓋面。

第二部分：2021年部門預算情況說明

一、關于2021年度收支預算總體情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年財政撥款收支總預算200.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款200.43萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入200.43萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出167.97萬元，占83.81%；社會保障和就業(yè)支出14.34萬元，占7.15%；衛(wèi)生健康支出4.71萬元，占2.35%；住房保障支出13.41萬元，占6.69%。

二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市委網(wǎng)信辦2021年一般公共預算撥款200.43萬元，比2020年預算撥款增加21.14萬元，增長11.79%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務增加，相關業(yè)務經(jīng)費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關工作人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出167.97萬元，占83.81%；社會保障和就業(yè)支出14.34萬元，占7.15%；衛(wèi)生健康支出4.71萬元，占2.35%；住房保障支出13.41萬元，占6.69%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出”2021年預算167.97萬元，比2020年預算增加17.42萬元，增長11.57%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務增加，相關業(yè)務經(jīng)費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關工作人員經(jīng)費增加。

2、“社會保障和就業(yè)”2021年預算14.34萬元，比2020年預算增加1.55萬元，增長12.12%，增長原因主要是2020年度單位調(diào)入人員1人，增加了相關工作人員經(jīng)費。其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算14.34萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。

3、“衛(wèi)生健康”2021年預算4.71萬元，比2020年預算增加0.75萬元，增長18.94%，增長原因主要是2020年度單位調(diào)入人員1人，增加了相關工作人員經(jīng)費。其中：“行政單位醫(yī)療”預算4.71萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。

4、“住房保障支出”2021年預算13.41萬元，比2020年預算增加1.42萬元，增長11.84%，增長原因主要是2020年度單位調(diào)入人員1人，增加了相關工作人員經(jīng)費。其中：“住房公積金”預算13.41萬元，主要用于機關事業(yè)單位職工繳交住房公積金。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年一般公共預算基本支出138.43萬元，其中：

工資福利支出90.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費等。

商品和服務支出32.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

對個人和家庭補助支出14.94萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

四、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市委網(wǎng)信辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算200.43萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關于2021年收入預算情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年收入預算200.43萬元，其中：財政撥款收入200.43萬元，占100%，比2020年預算增加21.14萬元，增長11.79%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務增加，相關業(yè)務經(jīng)費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關工作人員經(jīng)費增加。

七、關于2021年支出預算情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年支出預算200.43萬元，比2020年預算增加21.14萬元，增長11.79%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務增加，相關業(yè)務經(jīng)費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關工作人員經(jīng)費增加。其中：基本支出138.43萬元，占69.07%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務等；項目支出62萬元，占30.93%，主要用于特定專業(yè)項目建設等支出。

八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年，池州市委網(wǎng)信辦運行經(jīng)費財政撥款預算138.43萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。比2020年預算增加16.14萬元，增長13.2%，增長主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經(jīng)費略有增長。

（二）政府采購情況

2021年，市委網(wǎng)信辦政府采購預算總額5萬元。其中：政府采購貨物預算5萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

池州市委網(wǎng)信辦無車輛、單位價值50萬以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0套。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分 2021年部門預算表

1、2021年部門財政撥款收支預算總表

2、2021年部門一般公共預算支出預算表

3、2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2021年部門政府性基金預算收支預算表

5、2021年部門收支預算總表

6、2021年部門收入預算總表

7、2021年部門支出預算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預算收支預算表

9、2021年市本級部門政府采購預算表

10、2021年市本級部門政府購買服務預算表