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池州市殘疾人聯(lián)合會2021年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月5日

 

 

 

 第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1.  2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.  2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2021年部門收支預(yù)算總表

6.   2021年部門收入預(yù)算總表

7.   2021年部門支出預(yù)算總表

8.   2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團結(jié)教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）承擔(dān)市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

（六）市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進行康復(fù)訓(xùn)練。

（七）市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年度部門預(yù)算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會	參公管理事業(yè)單位

 

三、2021年度主要工作任務(wù)

（一）開展殘疾人康復(fù)民生工程。

（二）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

（三）開展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護殘疾人合法權(quán)益。

（九）加強各級殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會工作。

（十）開展其他殘疾人工作。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年財政撥款收支預(yù)算702.07萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款702.07萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入702.07萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出683.45萬元，占97.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.95萬元，占0.71%;住房保障支出13.67萬元，占1.95%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算撥款702.07萬元，比2020預(yù)算撥款增加132.62萬元，增長23.29%,增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出683.45萬元，占97.34%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.95萬元，占0.71%;住房保障支出13.67萬元，占1.95%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “社會保障和就業(yè)支出” 2021年預(yù)算683.45萬元，比2020年預(yù)算增加130.99萬元，增長23.71%,增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”15.59萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納；“行政運行（殘疾人事業(yè)）”210.64萬元，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；“殘疾人康復(fù)”201.10萬元，主要用于殘疾人康復(fù)項目支出；“殘疾人就業(yè)和扶貧”175萬元，主要用于殘疾人就業(yè)項目支出及貧困殘疾人補助等； “其他殘疾人事業(yè)支出”79.68萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等；“其他社會保障和就業(yè)支出”1.44萬元，主要用于單位在職人員其他社會保險費支出。

2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2021年預(yù)算4.95萬元，比2020年預(yù)算增加1.06萬元，增長27.25%，增長原因主要是因工資調(diào)整相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4.95萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險費的繳納。

3. “住房保障支出”2021年預(yù)算13.67萬元，比2020年預(yù)算增加0.57萬元，增長4.35%，增長原因主要是在職人員因工資調(diào)整相應(yīng)增加的住房公積金支出。其中：“住房公積金”預(yù)算13.67萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年一般公共預(yù)算基本支出188.77萬元，其中：

工資福利支出120.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資等。

商品和服務(wù)支出54.87萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助13.67萬元，主要包括：住房公積金。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會2021年收支總預(yù)算702.07萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年收入預(yù)算702.07萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入702.07萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加132.62萬元，增長23.29%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年支出預(yù)算702.07萬元，比2020年預(yù)算增加132.62萬元，增長23.29%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加。其中，基本支出188.77萬元，占26.89%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出；項目支出513.30萬元，占73.11%,主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等支出。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。

十、 其他重要事項情況說明 

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算54.87萬元，比2020年預(yù)算增加0.20萬元，增長0.37%,增長主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準計算的公用經(jīng)費略有增長。

（二） 政府采購情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年政府采購預(yù)算總額4.2萬元。 

（三） 政府購買服務(wù)情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2021年政府購買服務(wù)總額49.68萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用使用情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。共有殘疾人輔助器具流動服務(wù)車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動服務(wù)車）。 

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。 

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。