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中共池州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2021年部門預(yù)算

2021年2月

目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年部門政府采購預(yù)算表

10、2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室作為市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常工作，作為市委工作機(jī)關(guān)，歸口市委組織部管理，負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，是全市機(jī)構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案、實(shí)施意見以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配建議。

（三）審核市委、市政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

（四）審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。

（五）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級(jí)以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作；統(tǒng)籌推進(jìn)編制周轉(zhuǎn)池制度，督促落實(shí)編制周轉(zhuǎn)池制度有關(guān)規(guī)定和要求，指導(dǎo)行業(yè)主管部門和縣區(qū)組織實(shí)施編制周轉(zhuǎn)池制度。

（六）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（七）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級(jí)事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全市各級(jí)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。

（九）統(tǒng)籌推進(jìn)權(quán)責(zé)清單制度建設(shè)，負(fù)責(zé)市級(jí)權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整和規(guī)范管理;指導(dǎo)權(quán)責(zé)清單統(tǒng)一規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)化工作，推動(dòng)權(quán)責(zé)清單與轉(zhuǎn)變政府職能和“三定”規(guī)定有機(jī)銜接;完善公共服務(wù)清單和中介服務(wù)清單，深化權(quán)責(zé)清單制度體系建設(shè)。

（十）建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（十一）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

（十二）承辦市委、市政府和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委編辦2021年度部門預(yù)算包括辦機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

   三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委中心工作，扎實(shí)做好機(jī)構(gòu)編制工作，為建設(shè)“三優(yōu)”池州提供堅(jiān)實(shí)的體制機(jī)制保障。

重點(diǎn)抓好以下工作：（1）提升機(jī)構(gòu)編制工作站位；（2）深化行政管理體制改革；（3）推進(jìn)事業(yè)單位改革；（4）推進(jìn)清單制度體系建設(shè)；（5）強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制管理。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委編辦2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算282.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款282.43萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入282.43萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出229.41萬元，占81.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.51萬元，占8.32%；衛(wèi)生健康支出7.72萬元，占2.73%；住房保障支出21.79萬元，占7.72%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委編辦2021年一般公共預(yù)算撥款282.43萬元，比2020年預(yù)算撥款增加0.77萬元，增長0.27%,增長原因主要是在職人員調(diào)增工資。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出229.41萬元，占81.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.51萬元，占8.32%；衛(wèi)生健康支出7.72萬元，占2.73%；住房保障支出21.79萬元，占7.72%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算229.41萬元，比2020年預(yù)算減少0.57萬元，下降0.25%,下降原因主要是厲行節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)。其中：行政運(yùn)行（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）172.41萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成職能工作任務(wù)而發(fā)生的基本支出，一般行政管理事務(wù)（黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)）57萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成職能工作任務(wù)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
    2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算23.51萬元，比2020年預(yù)算增加0.47萬元，增長2.04%,增長原因主要是在職人員調(diào)增工資相應(yīng)調(diào)高養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”23.51萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算7.72萬元，比2020年預(yù)算增加0.59萬元，增長8.28%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資相應(yīng)調(diào)高醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算7.72萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、“住房保障支出”2021年預(yù)算21.79萬元，比2020年預(yù)算增加0.28萬元，增長1.3%，增長原因主要是在職人員調(diào)增工資相應(yīng)調(diào)高住房公積金繳費(fèi)基數(shù)。其中：“住房公積金”預(yù)算21.79萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委編辦2021年一般公共預(yù)算基本支出225.43萬元，其中：工資福利支出153.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出50.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.85萬元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市委編辦2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算282.43萬元，收入來源為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

市委編辦2021年收入預(yù)算282.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入282.43萬元，占100%。比2020年預(yù)算撥款增加0.77萬元，增長0.27%,增長原因主要是在職人員調(diào)增工資。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

市委編辦2021年支出預(yù)算282.43萬元，比2020年預(yù)算撥款增加0.77萬元，增長0.27%,增長原因主要是在職人員調(diào)增工資。其中：基本支出225.43萬元，占79.82%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出57萬元，占20.18%，主要用于深化行政管理體制改革、推進(jìn)事業(yè)單位改革、推進(jìn)清單制度體系建設(shè)、強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制管理等專項(xiàng)工作，履行部門職責(zé)。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市委編辦2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九．關(guān)于批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委編辦2021年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒有安排績效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市委編辦2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.35萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù),比2020年預(yù)算增加1.60萬元，增長3.18%,增長主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長。

（二）政府采購情況

2021年市委編辦政府采購預(yù)算總額5.26萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.76萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4.50萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

市委編辦有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年部門政府采購預(yù)算表

10、2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表