池州市科學技術協(xié)會
2021年部門預算

2021年2月7日

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1.  2021年部門財政撥款收支預算總表

2.  2021年部門一般公共預算支出預算表

3.  2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2021年部門政府性基金預算收支預算表

5.  2021年部門收支預算總表

6.  2021年部門收入預算總表

7.  2021年部門支出預算總表

8.  2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.  2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

池州市科學技術協(xié)會2021年部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職責

市科協(xié)是科學技術工作者的群眾組織，是市委領導下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機關的主要職責是：

1、開展學術交流，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進學科發(fā)展、知識創(chuàng)新。

2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術，指導科技館等科普設施、場所的規(guī)劃、建設和管理工作，加強科普工作隊伍的建設。

3、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；組織科技工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學技術工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

5、開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉化，接受委托承擔科學技術項目評估、成果鑒定等工作。

6、開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學技術團體、科學技術工作者的民間交流和聯(lián)系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學技術團體，指導下級科協(xié)的業(yè)務工作。

8、開展捍衛(wèi)科學尊嚴，反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

9、承擔市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

市科協(xié)由市科協(xié)機關和二級預算單位市科技館組成。2021年度機關行政編制4人，機關工勤1人，目前在職人員4人，退休人員6人。市科技館為正科級事業(yè)單位，編制數(shù)5個，目前，在編3人，使用政府購買服務崗位7人。

二、部門預算單位構成

市科協(xié)2021年度部門預算包括市科協(xié)機關本級預算和二級預算單位市科技館預算，2021年度部門預算由科協(xié)機關本級和下屬1個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表：

三、2021年度主要工作任務

2021年，市科協(xié)的總體工作思路是：全面貫徹黨的十九大和十九屆五中全會精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記兩次考察安徽重要講話精神和在科學家座談會上的講話精神，堅定不移走中國特色社會主義群團發(fā)展道路，圍繞市委市政府決策部署，組織動員廣大科技工作者更加緊密地團結在黨的周圍，面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，貢獻科協(xié)力量，為我市經(jīng)濟社會實現(xiàn)高質量跨越式發(fā)展打下堅實基礎。

（一）加強思想政治引領，深化宣傳引導。組織引導廣大科技工作者和全市科協(xié)系統(tǒng)的干部職工，深入開展黨的十九大、十九屆五中全會、習近平總書記在合肥主持召開扎實推進長三角一體化發(fā)展座談會、科學家座談會上的重要講話精神學習教育培訓，把思想和行動統(tǒng)一起來，積極開展科技志愿服務，線上線下開展最美科技工作者、科技助力精準扶貧先進個人事跡宣傳。

（二）建家交友，加強與科技工作者的聯(lián)系。一是繼續(xù)推動科協(xié)組織向基層延伸。繼續(xù)完善科協(xié)組織網(wǎng)絡建設，著重加強高校科協(xié)、園區(qū)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)建設。二是繼續(xù)開展評選“創(chuàng)新爭先獎”“最美科技工作者”活動。宣傳樹立扎根山區(qū)、獻身池州的科技工作者典型。三是開展“全國科技工作者日”活動。精心籌備，開展好“全國科技工作者日”系列活動，定期組織召開好科技工作者座談會。

（三）切實履行職責，深入推進公民科學素質建設。一是為十四五《全民科學素質行動計劃》謀好篇、開好局。充分發(fā)揮協(xié)調職能，聯(lián)系、協(xié)調各成員單位，完善“大聯(lián)合、大協(xié)作”的工作機制，動員全社會力量，投身科學素質綱要方案起草。二是扎實開展科普活動。切實抓好“科技活動周”、“科普日”品牌科普活動，多種形式開展科普宣傳活動，努力提高市民科學素質。舉辦科普攝影大賽、科普知識競賽，征集科普微視頻作品，在主流媒體宣傳科普知識，扎實開展送科技下鄉(xiāng)、進社區(qū)、校園、企業(yè)等活動，開展全域科普。三是推進科普信息化建設。著力實施“互聯(lián)網(wǎng)+科普”工程，推進科普e站建設，助推科普信息化建設；建立完善科普信息化運行保障機制，拓展科普信息傳播渠道，促進傳統(tǒng)科普渠道與新媒體深度融合，形成聯(lián)合協(xié)作的全社會科普大格局。四是大力培育科普典型。按照突出特色、打造精品的要求，繼續(xù)實推動科普示范教育單位建設，2021年全市擬培育30個市級科普示范單位，培養(yǎng)100個高水平的科普帶頭人。五是增強科普基礎設施整體服務能力。爭取中央補助資金將科技館三樓數(shù)理奧秘展廳改造為兒童樂園展廳，進一步培育一批戶外科技館。科學謀劃和部署現(xiàn)代科技館體系“十四五”建設和發(fā)展，促進現(xiàn)代科技館體系可持續(xù)、高質量發(fā)展，充分發(fā)揮科技館在保障公民基本文化權益、提高公民科學素質中的重要作用。六是加強青少年科技輔導員培訓工作。建立科技輔導員培訓和引進機制，加強教育培訓,提高科技輔導員業(yè)務水平。七是組織舉辦青少年科技活動。開展第五屆青少年科技創(chuàng)新大賽評審及頒獎，籌備開展第六屆青少年科技創(chuàng)新大賽；組織開展機器人及青少年電子制作競賽；選拔參加高校營活動。

（四）實施創(chuàng)新驅動助力工程，服務全市經(jīng)濟社會發(fā)展。一是繼續(xù)抓好省級學會和市科協(xié)工作服務站、院士專家工作站的建設、聯(lián)絡、服務工作。按照“建設一批、鞏固一批、提高一批”的要求，推進工作站管理服務體制機制建設，打造一批院士專家工作站“樣板工程”；建立市科協(xié)領導干部聯(lián)系院士專家工作站制度，加強與院士專家溝通聯(lián)系、服務協(xié)調，更好為院士專家提供更便捷優(yōu)質服務。二是繼續(xù)實施科技助力精準扶貧行動。充分發(fā)揮科技在脫貧攻堅中的重要作用，大力推廣先進實用技術，促進科技成果轉化。加強農村實用技術人才隊伍建設，大力提升農民科學素質水平。充分發(fā)揮農技協(xié)在科技助力精準扶貧中的獨特作用。三是繼續(xù)開展招商引資、招才引智工作。圍繞我市產業(yè)結構，繼續(xù)對接客商，了解企業(yè)發(fā)展需求與愿望，長期搞好跟蹤服務，幫助他們安心立業(yè)，為他們解決一些后顧之憂。四是繼續(xù)培育孵化基地。“池州市科協(xié)智慧產業(yè)孵化基地”、“池州市科協(xié)全民雙創(chuàng)示范基地”和“池州市科協(xié)創(chuàng)意設計孵化基地”早出成果、快出成果、出好成果，為全市經(jīng)濟發(fā)展添磚加瓦。五是繼續(xù)做好“銀會合作·銀企對接”。開展分片走訪調研，為全市70多家民營科技企業(yè)做好金融服務。

（五）實施學會能力提升工程，努力打造現(xiàn)代科技社團。一是加強學會組織建設。推進全國黃精協(xié)會、市中醫(yī)藥發(fā)展研究會和市針灸學會按程序成立，以規(guī)范管理促進學會健康發(fā)展。二是完成農技協(xié)聯(lián)合會換屆工作，支持協(xié)會與農村專業(yè)合作社、家庭農場、特色種植基地、企業(yè)加強合作，引導基層農技協(xié)轉型升級。三是推進學會有序承接政府轉移職能。找準學會有序承接政府職能轉移的結合點、著力點，發(fā)揮學會職能，有序承接政府職能轉移。四是扎實開展學術交流活動。以服務科技創(chuàng)新為著力點，支持學會、科技人員圍繞全市產業(yè)轉型升級中的核心技術和前沿問題開展學術交流和科技攻關。

第二部分 2021年部門預算情況說明 

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

市科協(xié)2021年財政撥款收支預算197.13萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款193.13萬元，國庫管理非稅收入4萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入197.13萬元。支出按功能分類分為：科學技術支出175.28萬元，占88.92%；社會保障和就業(yè)支出10.07萬元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出2.88萬元，占1.46%；住房保障支出8.9萬元，占4.51%。

二、關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

   （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

市科協(xié)2021年一般公共預算撥款197.13萬元，比2020年預算撥款增加3.1萬元，增加1.60%，增加的原因主要是：工資福利數(shù)增加。

   （二）一般公共預算撥款結構情況

市科協(xié)2021年一般公共預算撥款197.13萬元，其中：科學技術支出175.28萬元，占88.92%；社會保障和就業(yè)支出10.07萬元，占5.11%；衛(wèi)生健康支出2.88萬元，占1.46%；住房保障支出8.9萬元，占4.51%。

   （三）一般公共預算撥款具體使用情況

1.“科學技術支出”2021年財政撥款預算175.28萬元，比2020年財政撥款預算增加2.25萬元，增長1.30%，增長的主要原因是工資福利增加。其中，“其他科學技術管理事務支出”預算42萬元，主要用于科技普及推廣支出；“機構運行（科學技術普及）”預算44.56萬元，主要用于科協(xié)機關一般支出、人員工資等；“科技館站（科學技術普及）”預算88.72萬元，主要用于池州市科技館科技館站的運營。

2.“社會保障和就業(yè)”2021年財政撥款預算10.07萬元，比2020年財政撥款預算增加0.37萬元，增長3.81%，增長原因工資增加導致社保繳納數(shù)增加。其中，“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算9.24萬元，主要用于繳納單位在職職工養(yǎng)老保險的繳納；“其他社會保障和就業(yè)支出”預算0.83萬元，主要用于繳納職工其他社會保障繳費。

3.“衛(wèi)生健康支出”2021年財政撥款預算2.88萬元，比2020年度財政撥款預算增加0.28萬元，增長10.77%。增長原因是工資增加導致醫(yī)保繳納數(shù)增加。其中，“行政單位醫(yī)療”預算1.94萬元，主要用于科協(xié)行政編制人員的醫(yī)療保險的繳納；“事業(yè)單位醫(yī)療”預算0.94萬元，主要用于科技館在編事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險的繳納。

4. “住房保障支出”2021年財政撥款預算8.9萬元，比2020年財政撥款預算增加0.2萬元，增長2.3%。主要是原因公積金基數(shù)上調和人員變動導致的公積金支出增加。其中，“住房公積金”預算8.9萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

 三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

市科協(xié)2021年一般公共預算基本支出140.13萬元，其中：

工資福利支出108.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

商品和服務支出22.91萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助8.92萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關于2021年政府性基金預算財政撥款情況

市科協(xié)2021年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、關于2021年收支預算總體情況

按照綜合預算管理原則，市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。市科協(xié)2021年收支總預算197.13萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關于2021年收入預算情況說明

市科協(xié)2021年收入預算197.13萬元，其中： 一般公共預算撥款收入197.13萬元，占100%，比2020年預算增加3.1萬元，增長1.60%，增長原因主要是：工資福利數(shù)增加。

七、關于2021年支出預算情況說明

市科協(xié)2021年支出預算197.13萬元，比2020年預算撥款增加3.1萬元，增長1.60%，增長原因主要是：工資福利數(shù)增加。其中，基本支出140.13萬元，占71.09%,主要用于科學技術支出、社保及就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項目支出57萬元，占28.91%,主要用于科學技術管理事務、科學技術普及、科技館站。

八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市科協(xié)2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入， 也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款支出的安排。

九、項目績效目標設置情況說明

市科協(xié)2021年度設置績效目標的項目0個。因此涉及0個項目，涉及0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2021年市科協(xié)（含下屬機構）機關運行經(jīng)費22.91萬元，比2020年預算增加0.57萬元，增長2.6%，增長的主要原因是按照基本支出定額標準計算的公用經(jīng)費略有增長。

（二）政府采購情況

2021年市科協(xié)政府采購預算總額4.81萬元。其中：政府采購貨物預算4.81萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況

市科協(xié)有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上專用設備0個。

2021年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1.2021年部門財政撥款收支預算總表

2.2021年部門一般公共預算支出預算表

3.2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2021年部門政府性基金預算收支預算表

5.2021年部門收支預算總表

6.2021年部門收入預算總表

7.2021年部門支出預算總表

8.2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表