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第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門預(yù)算表（附表）

1. 2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2021年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2021年部門收支預(yù)算總表

6. 2021年部門收入預(yù)算總表

7. 2021年部門支出預(yù)算總表

8. 2021年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2021年部門政府采購預(yù)算表

10.2021年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院無下屬預(yù)算單位，2021年度部門預(yù)算由局本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年，學(xué)院將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，以習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述為指引，以“雙高”建設(shè)為契機(jī)，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展為導(dǎo)向，以改革創(chuàng)新為動力，以人才培養(yǎng)為重點(diǎn)緊緊抓住長三角一體化發(fā)展的時機(jī)，走產(chǎn)教融合、工學(xué)結(jié)合之路，努力把學(xué)院打造成長三角地區(qū)技能型人才培養(yǎng)高地和技術(shù)技能創(chuàng)新服務(wù)平臺，對接人才鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈，全面融入長三角一體化科技創(chuàng)新體系和專業(yè)人才建設(shè)，從而為長三角地區(qū)一體化、美好安徽、“三優(yōu)池州”建設(shè)出一份力、盡一份責(zé)。

（一）堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，提升現(xiàn)代大學(xué)治理能力；

（二）堅(jiān)持立德樹人根本，提高人才培養(yǎng)質(zhì)量水平；

（三）加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研工作，提升服務(wù)社會能力；

（四）加強(qiáng)保障能力建設(shè)，夯實(shí)學(xué)?？沙掷m(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算2598.04萬元。收入按資金來源為一般公共預(yù)算撥款2598.04萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2598.04萬元。支出按功能分類分為：教育支出1760.82萬元，占67.78%；社會保障和就業(yè)支出392.73萬元，占15.11%;衛(wèi)生健康支出115.17萬元，占4.43%;住房保障支出329.32萬元，占12.68%。

二、 關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算撥款2598.04萬元，比2020年預(yù)算撥款增加58.94萬元，增長2.32%,增長原因主要是我院在編職工人數(shù)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1760.82萬元，占67.78%；社會保障和就業(yè)支出392.73萬元，占15.11%;衛(wèi)生健康支出115.17萬元，占4.43%;住房保障支出329.32萬元，占12.68%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “教育支出”2021年預(yù)算1760.82萬元，比2020年預(yù)算增加40.01萬元，增長2.33%，增長原因主要是教職工人數(shù)增加。增長主要原因發(fā)放我院新入職教職工的基本工資。其中：“高等職業(yè)教育”預(yù)算1760.82萬元。主要用于發(fā)放我院教職工的基本工資。

2.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算392.73萬元，比2020年預(yù)算增加5.77萬元，增長1.49%,增長原因主要是教職工人數(shù)增加。其中：“事業(yè)單位離退休”的預(yù)算為24.88萬元，主要用于發(fā)放我院離休人員工資；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算為359.35萬元，主要用于繳納我院教職工的基本養(yǎng)老保險；“其他社會保障和就業(yè)支出”預(yù)算為33.38萬元，主要用于繳納我院教職工的失業(yè)保險。

3.“衛(wèi)生健康支出” 2021年預(yù)算115.17萬元，比2020年預(yù)算增加8.28萬元，增長7.75%，增長原因主要是職工人數(shù)增加。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算115.17萬元，繳納我院教職工的醫(yī)療保險。

4.“住房保障支出” 2021年預(yù)算329.32萬元，比2020年預(yù)算增加4.88萬元，增長1.50%，增長原因主要是職工人數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算329.32萬元，主要用于繳納我院教職工住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年一般公共預(yù)算基本支2598.04萬元，其中：

工資福利支出2155.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金以及其他社會保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出80.09萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助362.77萬元，主要包括：離休費(fèi)、 生活補(bǔ)助、獎勵金以及住房公積金。

四、 關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收支總預(yù)算7032.79萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出以及住房保障支出。

六、 關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年收入預(yù)算7032.79萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入2598.04萬元，占36.94%，比2020年預(yù)算增加58.94萬元，增長2.32%，增長原因主要是職工人數(shù)增加；納入專戶管理政府非稅收入4434.75萬元，占63.06%，比2020年預(yù)算增加878.91萬元，增長24.72%，增長主要原因是本年度招生人數(shù)增加。

七、 關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年支出預(yù)算7032.79萬元，比2020年預(yù)算增加937.85萬元，增 長15.39%,增長原因主要一是職工人數(shù)增加，工資福利支出等增加；二是學(xué)生人數(shù)增加，教育支出等增加。其中，基本支出2598.04萬元，占36.94%,主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等；項(xiàng)目支出4434.75萬元，占63.06%,主要用于教育支出。

八、 關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目4個，其中就業(yè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)為推進(jìn)我校就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作總體穩(wěn)定，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策的宣傳，就業(yè)率保持在95%以上；加大創(chuàng)業(yè)扶持力度，每年新增創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目10個左右；加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)師資的培訓(xùn)力度，確保每年培訓(xùn)人數(shù)不少于20人次；通過各個渠道拓展畢業(yè)生就業(yè)崗位，考察畢業(yè)生就業(yè)企業(yè)數(shù)不少于20家。招生專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效目標(biāo)為保證學(xué)院在高職院校分類招生考試、普通高考、高職擴(kuò)招和五年制高職招生的宣傳、考試、錄取以及錄取通知書郵寄等方面工作的順利進(jìn)行。 池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院校內(nèi)資助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)為用于資助全院家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，給予校內(nèi)獎學(xué)金、勤工儉學(xué)、孤兒免學(xué)費(fèi)、筑夢助學(xué)計(jì)劃、特困補(bǔ)助，助學(xué)貸款貼息和風(fēng)險補(bǔ)償金、百千萬走訪等，解決學(xué)生的基本生活需要，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)對貧困學(xué)生保障水平的提高。學(xué)生食堂價格平抑基金補(bǔ)貼項(xiàng)目績效目標(biāo)為在食材價格增幅較大時，通過該項(xiàng)基金的調(diào)節(jié)，確保學(xué)生食堂保供穩(wěn)價的落實(shí)，維護(hù)高校的穩(wěn)定大局，?？顚Ｓ?。實(shí)行單位自評。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院為事業(yè)單位，按照財(cái)政部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)為0。

（二） 政府采購情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有公務(wù)用車2輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。