池州市委宣傳部2020年度部門決算
2021年9月
目 錄
第一部分池州市單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分池州市單位2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分池州市單位2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
池州市委宣傳部2020年度部門決算情況
第一部分池州市委宣傳部單位概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行中央關于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關系。
（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯(lián)。
（三）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。
（四）指導全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領導小組辦公室工作。
（五）負責規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領導小組辦公室工作；領導市思想政治工作研究會。
（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關部門做好社會宣傳工作，指導衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
（七）負責提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導方針；按有關規(guī)定負責市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設費的管理工作。
（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領導干部，指導領導班子建設；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術職務評審；配合有關部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。
（九）完成市委交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置
從決算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2020年度部門決算包括：單位本級決算，與預算比較，增加0戶，說明原因。
納入池州市委宣傳部2020年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：
第二部分池州市委宣傳部單位2020年度部門決算表
（見附表）
第三部分池州市委宣傳部2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計837.44萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計837.44萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計各增加13.52萬元，增長1.64%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計837.44萬元，其中：財政撥款收入828.84萬元，占98.97%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入8.6萬元，占1.03%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計835.84萬元，其中：基本支出405.55萬元，占48.52%；項目支出430.29萬元，占51.48%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計828.84萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計828.84萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6.92萬元，增長0.84%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出828.84萬元，占本年支出的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款支出增加6.92萬元，增長0.84%。主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出828.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出611.43萬元，占73.77%;教育（類）支出110.11萬元，占13.28%；社會保障和就業(yè)（類）支出23.10萬元，占2.79%；衛(wèi)生健康（類）支出7.14萬元，占0.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出56萬元，占6.76%；住房保障（類）支出21.06萬元，占2.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為657.67萬元，支出決算為828.84萬元，完成年初預算的126.02%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員經(jīng)費支出增加；二是創(chuàng)建全國文明城市宣傳費用的增加。其中:基本支出398.55萬元，占48.09%；項目支出430.29萬元，占51.91%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）行政運行（項）。年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%。
2．一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加招商引資獎勵資金。
3.一般公共服務（類）宣傳事務（款）行政運行（項）。年初預算為546.37萬元，支出決算為550.93萬元，完成年初預算的100.83%。
4.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為110.11萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎勵經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為23.10萬元，支出決算為23.10萬元，完成年初預算的100%。
6. 衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為7.14萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的100%。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算與決算口徑不一致。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為21.06萬元，支出決算為21.06萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出398.55萬元，其中：人員經(jīng)費366.95萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費31.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
池州市委宣傳部沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2020年度，池州市委宣傳部機關運行經(jīng)費支出31.60萬元，比2019年減少188.47萬元，下降85.64%，主要原因一是厲行節(jié)約運行經(jīng)費；二是部分宣傳活動支出分類劃入專項支出。
（二）政府采購支出情況
2020年度，池州市委宣傳部政府采購支出總額0.87萬元，其中：政府采購貨物支出0.87萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.87萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，池州市委宣傳部單位共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛（只列報車輛不為0的車型）；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2020年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預算總額的0%。
組織對2020年度單位整體支出開展績效自評。評價結(jié)果顯示，各項指標完成較好，達到預算績效目標。
2.單位決算中項目績效自評結(jié)果
本單位沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內(nèi)容。
3.部門評價項目績效評價結(jié)果。
本單位沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（可根據(jù)本部門預算實際情況增加或減少相關名詞解釋）
第五部分附件
2020年度xx項目績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況、資金投入和使用情況等。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。
（三）績效評價工作過程。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
（二）項目過程情況。
（三）項目產(chǎn)出情況。
（四）項目效益情況。
五、主要經(jīng)驗及做法
六、存在問題及原因分析
七、有關建議
主要針對項目存在的問題，著眼于項目的總體目標，從項目政策、部門管理、項目管理、預算管理等多個角度，提出加強和改進管理的意見建議。
八、其他需要說明的問題
本單位沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內(nèi)容。
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