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池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門決算情況

 

 

 

 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 

2020年部門決算 

  

 

 

       2021年9月 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況

 

第一部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

 

一、部門職責(zé)

1、貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)縣區(qū)殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2、開(kāi)展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無(wú)障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

3、聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。

4、弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

6、市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人親友培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)和輔具工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開(kāi)展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。

7、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動(dòng)能力評(píng)估、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動(dòng)保護(hù)和信訪、維權(quán)等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算包括：市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)決算和下屬事業(yè)單位（其中市殘疾人康復(fù)和輔具中心、市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部的決算由市殘疾人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一編制）決算。與預(yù)算比較，增加0戶。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

 

序號(hào)	單位名稱
1	池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
2	池州市殘疾人康復(fù)和輔具中心
3	池州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部

 

第二部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年部門決算表

見(jiàn)附件。

 

 

 

第三部分 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)1639.12萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)1639.12萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各減少27.3萬(wàn)元，下降1.6%，主要原因：主要原因是減少殘疾人康復(fù)、宣傳文體等項(xiàng)目收入。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)1639.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1432.32萬(wàn)元，占87.4%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入206.8萬(wàn)元，占12.6%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)1639.12萬(wàn)元，其中：基本支出241.84萬(wàn)元，占14.8%；項(xiàng)目支出1397.28萬(wàn)元，占85.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1639.12萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1639.12萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.85萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因：減少殘疾人康復(fù)、宣傳文體等項(xiàng)目收入。

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1432.32萬(wàn)元，占本年支出的87.4%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加109.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%。主要原因人員增加、殘疾人就業(yè)、補(bǔ)助等項(xiàng)目收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1432.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.3萬(wàn)元，占0.02%;教育（類）支出34.36萬(wàn)元，占2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1352.67萬(wàn)元，占94.4%；衛(wèi)生健康支出（類）3.89萬(wàn)元，占0.3%；住房保障（類）支出13.1萬(wàn)元，占0.9%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）28萬(wàn)元，占1.98%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為569.45萬(wàn)元，支出決算為1432.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的251.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加等。其中:基本支出241.84萬(wàn)元，占16.9%；項(xiàng)目支出1190.48萬(wàn)元，占83.1%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加招商引資引薦獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)。

2.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。 年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為34.36萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)等。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.03萬(wàn)元，支出決算為13.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為138.23萬(wàn)元，支出決算為104.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算75.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少日常辦公、一般公共管理活動(dòng)等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為243.8萬(wàn)元，支出決算為107.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算44.2%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少殘疾人康復(fù)經(jīng)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為156.2萬(wàn)元，支出決算為570.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算365.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.2萬(wàn)元，支出決算為536.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算447.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項(xiàng)撥款；二是殘疾人項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加等。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.89萬(wàn)元，支出決算為3.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加在職及退休人員一次性獎(jiǎng)勵(lì)等。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為13.1萬(wàn)元，支出決算為13.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出241.84萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)194.83萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)47.01萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2020年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入206.8萬(wàn)元，本年支出206.8萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為206.8萬(wàn)元。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于殘疾人項(xiàng)目的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況說(shuō)明如下：

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（類）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（款）其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（項(xiàng)）。池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出.

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.01萬(wàn)元，比2019年增加18.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.4%，主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)增加，包括配合項(xiàng)目的推進(jìn)產(chǎn)生的日常運(yùn)維費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2020年度，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本部門2020年度沒(méi)有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒(méi)有全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)管理工作。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門2020年度沒(méi)有全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)管理工作，故沒(méi)有部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 本部門2020年度沒(méi)有全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)管理工作，故沒(méi)有部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。