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池州市殘疾人聯(lián)合會2016年部門決算情況

• 部門主要職能
• 貫徹落實國家關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，協(xié)助政府研究制定、實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)殘聯(lián)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
• 開展殘疾人就業(yè)、康復(fù)、教育、培訓(xùn)、扶貧和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防、無障礙設(shè)施等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
• 聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團結(jié)教育殘疾人遵紀守法，自強自立。
• 弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
• 承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。
• 市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)醫(yī)療、訓(xùn)練指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識普及、殘疾人親友培訓(xùn)、簡易訓(xùn)練器具制作、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)康復(fù)站開展社區(qū)康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干及指導(dǎo)家庭進行康復(fù)訓(xùn)練。
• 市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)部承擔殘疾人就業(yè)調(diào)查、就業(yè)登記、勞動能力評估、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)中介、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢、勞動保護和信訪、維權(quán)等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算包括市殘疾人聯(lián)合會本級決算和下屬事業(yè)單位決算。

納入池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號

單位名稱

1

池州市殘疾人聯(lián)合會本級

 

三、池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算報表：見附件

四、池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計1343.32萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1343.32萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各減少1068.75萬元，降低44.31%，主要原因是減少市殘疾人康復(fù)及托養(yǎng)中心購置款等基建收入。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1018.21萬元，其中：財政撥款收入725.75萬元，占71.28%；其他收入292.45萬元，占28.72%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1291.64萬元，其中：基本支出170.77萬元，占13.22%；項目支出1120.87萬元，占86.78%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計725.75萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計725.75萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加132.91萬元，增長22.42%，主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入725.75萬元，占本年收入的71.28%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加132.91萬元，增長22.42%。主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出725.75萬元，占本年支出的56.18%。與2015年相比，財政撥款支出增加215.31萬元，增長42.18%。主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為403.78萬元，支出決算為725.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是中央及省專項撥款；二是基建撥款；三是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。其中基本支出161.82萬元，占22.30%；項目支出563.94萬元，占77.70%。具體情況如下：

（1）一般公共預(yù)算收入。年初預(yù)算為119.32萬元，支出決算為119.32萬元，完成年初預(yù)算的100%.

（2）一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為19.92萬元，支出決算數(shù)位19.92萬元，完成年初預(yù)算的100%.

（3）社會保障和就業(yè)，年初預(yù)算為15.85萬元，支出決算為15.85萬元，完成年初預(yù)算的100%.

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，年初預(yù)算為4.38萬元，支出決算為4.38萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（5）住房保障支出，年初預(yù)算為8.09萬元，支出決算為8.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（6）殘疾人事業(yè)支出，年初預(yù)算為236.22萬元，支出決算為558.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是中央及省專項撥款；二是殘疾人項目經(jīng)費有所增加等。其中：“一般行政管理事務(wù)”決算5.38萬元，“殘疾人康復(fù)”決算55.09萬元，“殘疾人就業(yè)和扶貧”決算213.50萬元，“其他殘疾人事業(yè)支出”決算266.22萬元，“其他社會保障和就業(yè)支出”決算18萬元，主要用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收工作等。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出161.82萬元，其中人員經(jīng)費145.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費16.29萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度池州市殘疾人聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費119.32萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購支出總額19.25萬元，其中：政府采購貨物支出19.25萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市殘聯(lián)共有車輛1輛，其中其他用車1輛（中殘聯(lián)配發(fā)殘疾人輔助器具流動服務(wù)車）。  （九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

 

附件1、收入支出決算公開表

2、收入決算公開表

3、支出決算公開表

4、財政撥款收入支出決算公開表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表