池州市殘疾人聯(lián)合會2019年部門預算
2019年2月13日
第一部分 部門概況
1. 主要職責
2. 部門預算單位構(gòu)成
3. 2019年度主要工作任務
第二部分 2019年部門預算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
6.關(guān)于2019年收入預算情況說明
7.關(guān)于2019年支出預算情況說明
8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明
10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預算表（附表）
1. 2019年部門財政撥款收支預算總表
2. 2019年部門一般公共預算支出預算表
3. 2019年部門一般公共預算基本支出預算表
4. 2019年部門政府性基金預算支出預算表
5. 2019年部門收支預算總表
6. 2019年部門收入預算總表
7. 2019年部門支出預算總表
8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9. 2019年部門政府采購預算表
10.2019年政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
一、 主要職責
（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務指導。
（二）開展殘疾人康復、就業(yè)、教育、培訓、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務，團結(jié)教育殘疾人遵紀守法，自強自立。
（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
（五）承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。
（六）市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復指導、心理疏導、知識普及、殘疾人培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復工作，培訓社區(qū)康復骨干指導家庭進行康復訓練。
（七）市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。
二、 部門預算單位構(gòu)成
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年度部門預算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 池州市殘疾人聯(lián)合會 | 參公管理事業(yè)單位 |
三、2019年度主要工作任務
（一）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務輸出，實施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。
（二）開展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性兒童康復等民生工程。
（三）開展低視力康復、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。
（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，實施“危房改造項目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。
（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。
（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。
（七）開展殘疾人教育、殘疾學生上省中專學校及救助貧困殘疾大學生等工作。
（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護殘疾人合法權(quán)益。
（九）加強各級殘聯(lián)組織建設，開展市殘疾人五大協(xié)會工作，積極推進社區(qū)殘疾人助理員的配備。
（十）開展其他殘疾人工作。
第二部分 2019年部門預算情況說明
一、 關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年財政撥款收支預算526.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款526.63萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入526.63萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出511.06萬元，占97.04%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.86萬元，占0.73%;住房保障支出11.71萬元，占2.23%.
二、 關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年一般公共預算撥款526.63萬元，比2018年預算撥款減少84.57萬元，下降13.84%,下降原因主要是項目支出減少。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出511.06萬元，占97.04%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.86萬元，占0.73%;住房保障支出11.71萬元，占2.23%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1. “社會保障和就業(yè)支出” 2019年預算511.06萬元，比2018年預算增加2.08萬元，增長0.41%,增長原因主要是人員薪資的正常調(diào)整導致人員經(jīng)費的增加。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出”12.91萬元，主要用于單位在職人員基本養(yǎng)老保險的繳納；“行政運行（殘疾人事業(yè)）”219.67萬元，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等支出；“殘疾人康復”140.48萬元，主要用于殘疾人康復項目支出；“殘疾人就業(yè)和扶貧”110萬元，主要用于殘疾人就業(yè)項目支出及貧困殘疾人補助等；“殘疾人體育”5萬元，主要用于殘疾人體育類項目支出；“其他殘疾人事業(yè)支出”23萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等。
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2019年預算3.86萬元，比2018年預算減少1.03萬元，下降21.06%，下降原因主要是在職人員退休等人事變動導致在職人員的減少。其中：“行政單位醫(yī)療”預算3.86萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險費的繳納。
3. “住房保障支出” 2019年預算11.71萬元，比2018年預算減少0.62萬元，下降5.03%，下降原因主要是在職人員退休等人事變動導致在職人員的減少。其中：“住房公積金”預算11.71萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。
三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年一般公共預算基本支出168.47萬元，其中：
工資福利支出102.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資。
商品和服務支出54.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助11.71萬元，主要包括：住房公積金。
四、 關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
五、 關(guān)于2019年收支預算總體情況說明
按照綜合預算管理原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會2019年收支總預算526.63萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。
六、 關(guān)于2019年收入預算情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年收入預算526.63萬元，其中： 一般公共預算撥款收入526.63萬元，占100%，比2018年預算減少84.57萬元，下降13.84%，下降原因主要是項目支出減少。
七、 關(guān)于2019年支出預算情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年支出預算526.63萬元，比2018年預算減少84.57萬元，下降13.84%,下降原因主要是項目支出減少。其中，基本支出168.47萬元，占31.99%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等支出；項目支出358.16萬元，占68.01%,主要用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等支出。
八、 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設置情況說明
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。
十、 其他重要事項情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算54.10萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。
（二） 政府采購情況。
池州市殘疾人聯(lián)合會2019年政府采購預算總額67.18萬元。其中：政府采購貨物預算17.50萬元，政府采購服務預算49.68萬元。
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。
池州市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。共有殘疾人輔助器具流動服務車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動服務車）。
2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
第三部分 名詞解釋
一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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