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池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年部門預(yù)算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2022年1月25日  

 

 

   

 

   

   

 第一部分 部門概況  

1.  主要職責(zé)  

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成  

3.  2022年度主要工作任務(wù)  

第二部分 2022年部門預(yù)算表 

1.  池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年收支總表  

2. 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年收入總表  

3.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年支出總表 

4.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年 財(cái)政撥款收支總表 

5.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出表 

6.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出表 

7.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年政府基金預(yù)算支出表 

8.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表  

9.   池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年項(xiàng)目支出表 

10. 池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年政府采購(gòu)支出表  

11.池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表 

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明  

1.關(guān)于2022年收支總表的說明  

2.關(guān)于2022年收入總表的說明  

3.關(guān)于2022年支出總表的說明  

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明  

5.關(guān)于2022一般公共預(yù)算支出表的說明  

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明  

7.關(guān)于2022年政府基金預(yù)算支出表的說明  

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明  

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明 

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明 

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明 

12.其他重要事項(xiàng)情況說明 

第四部分 名詞解釋  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第一部分 部門概況  

一、 主要職責(zé)  

（一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對(duì)縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。  

（二）開展殘疾人康復(fù)、就業(yè)、教育、培訓(xùn)、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應(yīng)、殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。  

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)，團(tuán)結(jié)教育殘疾人遵紀(jì)守法，自強(qiáng)自立。  

（四）弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。  

（五）承擔(dān)市殘疾人工作委員會(huì)日常工作，承辦政府交辦的其他工作。  

（六）市殘疾人康復(fù)和輔具中心為我市殘疾人提供康復(fù)指導(dǎo)、心理疏導(dǎo)、知識(shí)普及、殘疾人培訓(xùn)、用品用具服務(wù)、咨詢服務(wù)等多種康復(fù)工作，并指導(dǎo)各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復(fù)工作，培訓(xùn)社區(qū)康復(fù)骨干指導(dǎo)家庭進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練。  

（七）市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部承擔(dān)殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓(xùn)、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。  

  

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成  

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門預(yù)算包括市殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)和市殘疾人康復(fù)和輔具中心、勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。     

      

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)	參公管理事業(yè)單位

   

三、2022年度主要工作任務(wù)  

（一）開展殘疾人康復(fù)民生工程。  

（二）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國(guó)務(wù)院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號(hào)令精神，進(jìn)一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓(xùn)和勞務(wù)輸出，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。  

（三）開展低視力康復(fù)、假肢裝配、聾兒語訓(xùn)、盲人定向行走、殘疾兒童訓(xùn)練、殘疾人社區(qū)康復(fù)、康復(fù)員培訓(xùn)等殘疾人康復(fù)工作。  

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。  

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運(yùn)動(dòng)員及文藝人才，促進(jìn)殘疾人平等參與社會(huì)生活。  

（六）開展春節(jié)、全國(guó)“助殘日”等走訪、慰問、救濟(jì)貧困殘疾人工作。  

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學(xué)生等工作。  

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。  

（九）加強(qiáng)各級(jí)殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會(huì)工作。  

（十）開展其他殘疾人工作。  

第二部分 2022年部門預(yù)算表（見附表） 

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明  

一、 關(guān)于2022年收支總表的說明  

按照綜合預(yù)算的原則，池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年收支總預(yù)算810.2萬元，收入全部都是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。 

二、關(guān)于2022年收入總表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年收入預(yù)算810.2萬元，其中，本年收入810.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入810.2萬元，主要包括：一般公共預(yù)算  撥款收入810.2萬元，占100.0%，比2021年預(yù)算增加108.2萬元，增長(zhǎng)15.4%，增長(zhǎng)原因主要是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加； 

三、關(guān)于2022年支出總表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年支出預(yù)算810.2萬元，比2021年預(yù)算增加108.2萬元，增長(zhǎng)15.4%，增長(zhǎng)原因主要是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加；其中，基本支出221.6萬元，占27.4%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出588.6萬元，占72.6%，主要用于殘疾人事業(yè)支出； 

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算810.2萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款810.2萬元；按資金年度分全部當(dāng)年財(cái)政撥款收入810.2萬元；支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出777.0萬元，占95.9%；衛(wèi)生健康支出6.0萬元，占0.7%；住房保障支出27.2萬元，占3.4%。 

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明 

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算支出810.2萬元，比2021年預(yù)算增加108.1萬元，增長(zhǎng)15.40%，主要原因是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加。 

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。 

社會(huì)保障和就業(yè)支出777.0萬元，占95.9%；衛(wèi)生健康支出6.0萬元，占0.7%；住房保障支出27.2萬元，占3.4%。 

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。  

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.8萬元，比2021年預(yù)算增加1.8萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨(dú)列支社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）； 

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款），機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算14.8萬元,比2021年預(yù)算減少0.8萬元，減少5.0%，減少原因是2021年預(yù)算將行政單位離退休（項(xiàng)）及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）并入機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）； 

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.6萬元，主要用于離退休人員退休費(fèi)補(bǔ)貼，比2021年預(yù)算增加0.6萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨(dú)列支社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項(xiàng)）； 

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.4萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金的繳納，比2021年預(yù)算增加7.4萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨(dú)列支社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）； 

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算187.5萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等支出，比2021年預(yù)算減少23.1萬元，減少11.0%，減少原因是日常運(yùn)行支出減少； 

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算218.6萬元，比2021年預(yù)算增加17.5萬元，增加8.7%，增加原因是殘疾人康復(fù)項(xiàng)目支出增加； 

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）2022年預(yù)算55.6萬元，比2021年預(yù)算減少119.4萬元，減少68.2%，減少原因是2022年殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）部份預(yù)算列入其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）； 

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算35.0萬元，主要用于第八屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)支出，比2021年預(yù)算增加35.0萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨(dú)列支殘疾人體育支出（項(xiàng)）； 

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）257.6萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓(xùn)、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等，比2021年預(yù)算增加177.9萬元，增加223.3%，增加原因是殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）部份預(yù)算列入其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）； 

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.0萬元，主要用于單位在職行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，比2022預(yù)算增加0.1萬元，增加2.0%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出； 

11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.0萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的繳納，比2021年預(yù)算增加1.0萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未單獨(dú)列支事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）； 

12、住房保障支出（類)住房改革支出(款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算18.1萬元，比 2021年預(yù)算增加4.4萬元，增加32.2%，增加原因是工資調(diào)整相應(yīng)增加的住房公積金支出； 

13、 住房保障支出（類)住房改革支出(款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算9.1萬元，比2021年預(yù)算增加9.1萬元，增加100.0%，增加原因是2021年預(yù)算未列支提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。 

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年一般公共預(yù)算基本支出221.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)168.6萬元，公用經(jīng)費(fèi)53.0萬元。 

（一）人員經(jīng)費(fèi)221.6萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 

（二）公用經(jīng)費(fèi)53.0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。 

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。 

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。 

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出588.6萬元，比2021年預(yù)算增加75.3萬元，增長(zhǎng)14.7%，增長(zhǎng)原因主要是殘疾人事業(yè)支出項(xiàng)目增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 588.6萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 588.6萬元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款資金安排的政府采購(gòu)支出。 

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明 

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)支出54.7萬元，比2021年預(yù)算增加5.0萬元，增長(zhǎng)10.1%，增長(zhǎng)原因主要是增加政府購(gòu)買服務(wù)第三方績(jī)效評(píng)估支出。 

  

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明 

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。 

1.“一戶多殘家庭”殘疾人救助項(xiàng)目。 

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實(shí)施方案》精神，其中“對(duì)具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)”。2021年“一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)301.7萬元，市縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)，市財(cái)政需承擔(dān)150.9萬元。 

（2）立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財(cái)政局聯(lián)合發(fā)文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實(shí)施方案》 

（3）實(shí)施主體：池州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：“對(duì)具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)”。2021年“一戶多殘家庭”殘疾人全市約5029人，按每人每月50元標(biāo)準(zhǔn)，共計(jì)301.7萬元，市縣（區(qū)）財(cái)政按1：1比例承擔(dān)，市財(cái)政需承擔(dān)150.9萬元。 

（6）年度預(yù)算安排150.9萬元 

（7）績(jī)效目標(biāo)：弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		“一戶多殘家庭”殘疾人救助項(xiàng)目。
實(shí)施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
項(xiàng)目屬性		連續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		150.9
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		150.9
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						弘揚(yáng)人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)  指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí)  指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量  指標(biāo)				數(shù)量  指標(biāo)	殘疾人救助人數(shù)	≥5029人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量  指標(biāo)				質(zhì)量  指標(biāo)	殘疾人救助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效  指標(biāo)				時(shí)效  指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	2022年12月31日前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本  指標(biāo)				成本  指標(biāo)	殘疾人救助人均補(bǔ)貼	≤300元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會(huì)效益指標(biāo)				社會(huì)效  益指標(biāo)	一戶多殘家庭救助對(duì)社會(huì)影響程度	提高殘疾人生活水平，對(duì)和諧社會(huì)建設(shè)有所提升。	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)  象滿意  度指標(biāo)	“一戶多殘家庭”殘疾人救助公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

  

2.“精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目。 

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財(cái)政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法＞的通知》精神，精神病藥費(fèi)補(bǔ)助是一項(xiàng)重要的民生工程，幫助精神殘疾人。恢復(fù)健康，重新生活。共2546人，每人500元，共需127.3萬元。 

（2）立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財(cái)政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復(fù)實(shí)施辦法＞的通知》 

（3）實(shí)施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 

（4）起止時(shí)間:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，共2546人，每人500元，共需127.3萬元。 

（6）年度預(yù)算安排資金127.3萬元 

（7）績(jī)效目標(biāo)：開展“精神病藥費(fèi)補(bǔ)助”是一項(xiàng)重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。 

  

  

  

  

  

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		“精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助”項(xiàng)目
實(shí)施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
項(xiàng)目屬性		連續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		127.3
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		127.3
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						開展“精神病藥費(fèi)補(bǔ)助”是一項(xiàng)重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。扶持、指導(dǎo)殘疾人發(fā)展經(jīng)濟(jì)，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)  指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí)  指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量  指標(biāo)				數(shù)量  指標(biāo)	精神殘疾補(bǔ)貼人數(shù)	≥2546人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量  指標(biāo)				質(zhì)量  指標(biāo)	精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效  指標(biāo)				時(shí)效  指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	2022年12月31日前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本  指標(biāo)				成本  指標(biāo)	精神殘疾人均補(bǔ)貼	≤500元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會(huì)效益指標(biāo)				社會(huì)效  益指標(biāo)	一戶多殘家庭救助對(duì)社會(huì)影響程度	幫助精神殘疾人恢復(fù)健康，對(duì)殘疾人生活質(zhì)量有所提升	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)  象滿意  度指標(biāo)	精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

3.“殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”項(xiàng)目。 

（1）項(xiàng)目概述：根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見》精神，殘疾兒童搶救性康復(fù)救助是一項(xiàng)重要的民生工程，每年要對(duì)0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標(biāo)準(zhǔn)撥付，市本級(jí)每人每年需付3000元，共需73.8萬元。 

（2）立項(xiàng)依據(jù):根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見》 

（3）實(shí)施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會(huì) 

（4）起止時(shí)間:2022年1月1日至2022年12月31日 

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：對(duì)0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標(biāo)準(zhǔn)撥付，市本級(jí)每人每年需付3000元，共需73.8萬元。 

（6）年度預(yù)算安排資金73.8萬元 

（7）績(jī)效目標(biāo)：讓殘疾兒童感受到社會(huì)對(duì)他們的關(guān)愛，對(duì)生活充滿激情與熱愛。 

  

  

  

  

  

  

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		“殘疾兒童搶救性康復(fù)工程”項(xiàng)目
實(shí)施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)
項(xiàng)目屬性		連續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		73.8
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		73.8
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
						殘疾兒童搶救性康復(fù)救助是一項(xiàng)重要的民生工程，讓殘疾兒童感受到社會(huì)對(duì)他們的關(guān)愛，對(duì)生活充滿激情與熱愛。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)  指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí)  指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量  指標(biāo)				數(shù)量  指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)補(bǔ)貼人數(shù)	≥246人	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量  指標(biāo)				質(zhì)量  指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程補(bǔ)助資金支出合規(guī)性	嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效  指標(biāo)				時(shí)效  指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)效	2022年12月31日前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本  指標(biāo)				成本  指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)人均補(bǔ)貼	≤3000元	歷史標(biāo)準(zhǔn)
		社會(huì)效益指標(biāo)				社會(huì)效  益指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程對(duì)社會(huì)影響程度	幫助殘疾兒童健康成長(zhǎng)，創(chuàng)造良好的社會(huì)環(huán)境	歷史標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)  象滿意  度指標(biāo)	殘疾兒童搶救性康復(fù)工程公眾滿意度	≥99%	歷史標(biāo)準(zhǔn)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。  

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算187.5萬元，比2021年預(yù)算減少23.1萬元，下降11.0%，下降主要原因是殘疾人事業(yè)日常工作支出減少。 

（二） 政府采購(gòu)情況。  

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額54.68萬元。其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算54.68萬元。  

（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。  

池州市殘疾人聯(lián)合會(huì)（含下屬事業(yè)單位）有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。共有殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動(dòng)服務(wù)車）。  

2022年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。  

第四部分 名詞解釋  

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。  

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。