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第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共池州市委講師團所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。中共池州市委講師團2022年收支總預(yù)算108.6萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

中共池州市委講師團2022年收入預(yù)算108.6萬元，其中，本年收入108.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.0萬元。

本年收入108.6萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占100%，比2021年預(yù)算增加20.8萬元，增長23.7%，增長原因主要是工資福利支出和公用經(jīng)費支出的增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

中共池州市委講師團2022年支出預(yù)算108.6萬元，比2021年預(yù)算增加20.8萬元，增長23.7%，增長原因主要是工資福利支出和公用經(jīng)費支出的增加。

其中，基本支出77.1萬元，占71.0%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出31.5萬元，占29.0%，主要用于中心組學(xué)習(xí)和提升“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺推廣應(yīng)用。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

中共池州市委講師團2022年財政撥款收支預(yù)算108.6萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出86.7萬元，占79.9%；社會保障和就業(yè)支出8.6萬元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出2.3萬元，占2.1%；住房保障支出10.9萬元，占10.1%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委講師團2022年一般公共預(yù)算支出108.6萬元，比2021年預(yù)算增加20.8萬元，增長23.7%，主要原因：工資福利支出和公用經(jīng)費支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出86.7萬元，占79.9%；社會保障和就業(yè)支出8.6萬元，占7.9%；衛(wèi)生健康支出2.3萬元，占2.1%；住房保障支出10.9萬元，占10.1%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算30.9萬元，比2021年預(yù)算減少11.5萬元，下降27.1%。下降原因主要是經(jīng)濟科目的調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算55.8萬元，比2021年預(yù)算增加23.8萬元，增長74.4%，增長原因主要是工資福利支出和公用經(jīng)費支出的增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算5.7萬元，比2021年預(yù)算減少0.3萬元，下降5.0%，下降的原因主要是人員的增減變動而引起的變化。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算2.9萬元，比2021年預(yù)算增加2.9萬元，增長100%，增長原因是本年新增了這項費用。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算7.3萬元，比2021年預(yù)算增加1.8萬元，增長32.7%，增長原因主要是工資福利的增加，住房公積金相應(yīng)增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算3.6萬元，比2021年預(yù)算增加3.6萬元，增長100%，增長原因是本年新增了這項費用。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

中共池州市委講師團2022年一般公共預(yù)算基本支出77.1萬元，其中，人員經(jīng)費57.7萬元，公用經(jīng)費19.4萬元。

（一）人員經(jīng)費57.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費19.4萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

中共池州市委講師團2022年預(yù)算共安排項目支出31.5萬元，比2021年預(yù)算減少0.5萬元，下降2.0%，下降原因主要是減少了政府采購支出。主要包括：本年財政撥款安排31.5萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排31.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.0萬元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

中共池州市委講師團2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況。

1.“講師團專項工作經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，加強理論武裝，推進領(lǐng)導(dǎo)干部理論學(xué)。開展黨史學(xué)習(xí)教育；黨的十九屆五中、六中全會主題的宣講 。

（2）立項依據(jù)。市委、市政府批準(zhǔn)建設(shè)項目

（3）實施主體。中共池州市委講師團

（4）起止時間。2022年1月至2022年12月

（5）項目內(nèi)容。中心組學(xué)習(xí)和開展宣講活動。

（6）年度預(yù)算安排。2022 年編制專項經(jīng)費預(yù)算 24.5萬元。

（7）績效目標(biāo)。完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃；完成年度重大主題宣講活動。

項目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項目名稱		講師團專項工作經(jīng)費
實施單位		中共池州市委講師團
項目屬性		新增項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		24.5
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		24.5
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：  目標(biāo)2：  ……					完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃；完成年度重大主題宣講活動。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			數(shù)量 指標(biāo)	指完成每月1次中心組學(xué)習(xí)	1次/月	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				完成五中全會、六中全會、黨史教育理論	30場/年	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			質(zhì)量 指標(biāo)	在開展自學(xué)的同時，深入交流研討，確保中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量	明顯提升	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				營造濃厚學(xué)習(xí)氛圍	符合大眾需求	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		時效 指標(biāo)	指標(biāo)1：			時效 指標(biāo)	項目完成時間	12月底前	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：			成本 指標(biāo)	中心組學(xué)習(xí)成本	13	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				理論宣講成本	11.5	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		……
			……			社會效益 指標(biāo)	通過宣講使群眾對黨的理論有所了解	受眾人數(shù)10萬人次	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：		政治生態(tài)良好	生態(tài)效益指標(biāo)	政治生態(tài)良好	風(fēng)浩氣正社會評價度高	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			……
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：			可持續(xù)影響指標(biāo)	提升全市領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)	效果明顯	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				提升群眾對黨的方針政策的知曉度	受眾明顯增加	計劃標(biāo)準(zhǔn)
		……
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：			服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	社會公眾對宣講的滿意度	≥90%	計劃標(biāo)準(zhǔn)
			……

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

中共池州市委講師團2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算19.4萬元，比2021年預(yù)算增加7.0萬元，增長56.3%，增長主要原因是增加了會議費和其他交通費用的支出。

（三）政府采購情況。

中共池州市委講師團2022年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2022年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，中共池州市委講師團1個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款24.5萬元。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。