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池州市委宣傳部2022年部門預(yù)算

2022年1月28日

  目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)

1.池州市委宣傳部2022年收支總表

2.池州市委宣傳部2022年收入總表

3.池州市委宣傳部2022年支出總表

4.池州市委宣傳部2022年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市委宣傳部2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市委宣傳部2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市委宣傳部2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市委宣傳部2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市委宣傳部2022年項(xiàng)目支出表

10.池州市委宣傳部2022年政府采購(gòu)支出表

11.池州市委宣傳部2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)；制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

 從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2022年度部門預(yù)算僅包括局本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

 三、2022年度主要工作任務(wù)

   今年是黨的二十大召開之年，做好宣傳思想工作具有特殊重要意義。要衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，推動(dòng)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想走深走實(shí)走心。突出迎接宣傳貫徹黨的二十大主題主線，持續(xù)鞏固壯大主流思想輿論，全面推進(jìn)文明創(chuàng)建，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)主動(dòng)權(quán)，全面加強(qiáng)黨對(duì)宣傳思想工作的領(lǐng)導(dǎo)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。履行“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”使命任務(wù)，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，鞏固拓展黨史學(xué)習(xí)教育成果，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，推動(dòng)文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證和強(qiáng)大精神力量。推動(dòng)全市宣傳思想文化工作守正創(chuàng)新、再開新局。

第二部分 2022年部門預(yù)算表                  

    （見附表）   

    第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委宣傳部2022年收支總預(yù)算725.46萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年收入預(yù)算725.46萬(wàn)元，其中，本年收入725.46萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（一）本年收入725.46萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算增加56.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%，增長(zhǎng)原因主要人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年支出預(yù)算725.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加56.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出較上年有所增加。其中，基本支出280.10萬(wàn)元，占38.61%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出445.36萬(wàn)元，占61.39%，主要用于宣傳類專項(xiàng)支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算725.46萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為本年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出642.51萬(wàn)元，占88.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.84萬(wàn)元，占4.53%；衛(wèi)生健康支出8.79萬(wàn)元，占1.21%；住房保障支出41.32萬(wàn)元，占5.69%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市委宣傳部2022年一般公共預(yù)算支出725.46萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加56.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.51%，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出642.51萬(wàn)元，占88.57%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.84萬(wàn)元，占4.53%；衛(wèi)生健康支出8.79萬(wàn)元，占1.21%；住房保障支出41.32萬(wàn)元，占5.69%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算642.51萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加25.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.11%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.70萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)上年度在一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）中安排，主要用于退休職工公用支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算21.43萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1.49萬(wàn)元，下降6.50%，下降原因主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算10.71萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加10.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是上年度未安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算8.79萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.88%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上調(diào)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算27.55萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加6.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.50%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員公積金基數(shù)上調(diào)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算13.77萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加13.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是發(fā)放人員提租補(bǔ)貼。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年一般公共預(yù)算基本支出280.10萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)218.16萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)61.94萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)218.16萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)61.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

    池州市委宣傳部2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

    池州市委宣傳部2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出445.36萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少6.14萬(wàn)元，下降1.35%，下降原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 445.36萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排445.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。 

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市委宣傳部2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“選派干部生活補(bǔ)助”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于選派干部駐村生活費(fèi)用

（2）立項(xiàng)依據(jù)：皖組通字【2021】24號(hào)文件

（3）實(shí)施主體：市委宣傳部

（4）起止時(shí)間：2022.1.1-2022.12.31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障選派干部生活補(bǔ)助

（6）年度預(yù)算安排：1.8萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：完成選派干部生活補(bǔ)助發(fā)放

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市委宣傳部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算280.10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加63.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.06%，增長(zhǎng)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市委宣傳部2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，池州市委宣傳部22個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款445.36萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。