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中共池州市委組織部2022年部門(mén)預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月17日

 

 

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

1.主要職責(zé)

2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表(附表)

1. 中共池州市委組織部2022年收支總表

2.中共池州市委組織部2022年收入總表

3.中共池州市委組織部2022年支出總表

4.中共池州市委組織部2022年財(cái)政撥款收支總表

5.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算支出表

6.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中共池州市委組織部2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.中共池州市委組織部2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.中共池州市委組織部2022年項(xiàng)目支出表

10.中共池州市委組織部2022年政府采購(gòu)支出表

11.中共池州市委組織部2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市委相關(guān)文件規(guī)定，中共池州市委組織部是市委主管組織、干部、公務(wù)員、人才工作的職能部門(mén)，對(duì)外保留公務(wù)員局牌子，加掛市委非公有制經(jīng)濟(jì)和社會(huì)組織工作委員會(huì)牌子，其主要職責(zé)是：

1.根據(jù)市委和省委組織部的決策部署，研究制定全市組織、干部、公務(wù)員、人才工作的政策和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施；組織開(kāi)展黨的建設(shè)理論研究和調(diào)查研究；及時(shí)向市委反映重要情況，提出建議。

2.研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)工作，檢查督促各級(jí)黨組織執(zhí)行和健全民主集中制等黨的組織制度；主管全市農(nóng)村、街道社區(qū)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)單位、學(xué)校等黨建工作；負(fù)責(zé)全市非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作的綜合協(xié)調(diào)、政策制定、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)和單位抓好非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建工作；研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨員教育和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作，主管發(fā)展黨員和黨員管理工作；研究實(shí)施黨代表任期制相關(guān)規(guī)定，承擔(dān)黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，承擔(dān)市農(nóng)村基層組織建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市選派干部到村任職工作聯(lián)席會(huì)議辦公室的日常工作。

3.負(fù)責(zé)辦理我市省委管理的干部職務(wù)任免、工資、退休報(bào)批相關(guān)手續(xù)，承擔(dān)省委組織部安排的對(duì)我市省委管理干部進(jìn)行年度考核的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)市委管理干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)，提出對(duì)市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備意見(jiàn)和建議；承擔(dān)市黨的代表大會(huì)、黨的代表會(huì)議有關(guān)事宜，參與市人民代表大會(huì)、市政協(xié)會(huì)議和市人民團(tuán)體代表大會(huì)選舉工作。

4.負(fù)責(zé)科級(jí)干部宏觀管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府換屆人事安排方案的審批和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職的備案審查；承辦部分干部的調(diào)配、交流及有關(guān)軍轉(zhuǎn)干部安置事宜。

5.研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，組織落實(shí)培養(yǎng)選拔全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作，負(fù)責(zé)全市領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍特別是優(yōu)秀年輕干部隊(duì)伍建設(shè)工作。研究和宏觀指導(dǎo)全省黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我市組織、干部、公務(wù)員、人才工作的重要政策和制度。

6.負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作，研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、意見(jiàn)；組織開(kāi)展各類主題班次和專題班次的培訓(xùn)；組織指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)改革。

7.負(fù)責(zé)全市干部監(jiān)督管理工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對(duì)干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行監(jiān)督；協(xié)調(diào)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；負(fù)責(zé)“12380”舉報(bào)受理和處理工作；承辦下級(jí)黨委（黨組）關(guān)于干部選拔任用有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告的受理和批復(fù)；審理市委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間和其他歷史遺留問(wèn)題。

8.會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市貫徹實(shí)施《公務(wù)員法》工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派和工商聯(lián)機(jī)關(guān)的公務(wù)員管理；參與研究制定全市機(jī)關(guān)工資、津（補(bǔ)）貼有關(guān)政策；負(fù)責(zé)人民團(tuán)體、群眾團(tuán)體和分工范圍內(nèi)事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理工作；主管全市選調(diào)生日常管理工作。

9.牽頭負(fù)責(zé)全市人才工作，制定全市人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)重大政策措施；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才培養(yǎng)、選拔、引進(jìn)、服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家協(xié)調(diào)服務(wù)工作；履行市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

10.負(fù)責(zé)全市公務(wù)員管理工作，統(tǒng)一管理全市公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)；貫徹執(zhí)行公務(wù)員管理政策和法律法規(guī)，擬訂具體實(shí)施辦法并組織實(shí)施；擬訂全市公務(wù)員管理相關(guān)規(guī)定并組織實(shí)施；指導(dǎo)全市公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績(jī)效管理；負(fù)責(zé)公務(wù)員管理對(duì)外交流合作等。

11.抓好部機(jī)關(guān)自身建設(shè)，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)自身建設(shè)。

12.統(tǒng)一管理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；歸口管理市委老干部局，指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

13.完成市委和省委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

中共池州市委組織部無(wú)下屬預(yù)算單位，2022年度部門(mén)預(yù)算由機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算組成，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委組織部	行政

三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年全市組織工作總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，衷心擁護(hù)“兩個(gè)確立”、忠誠(chéng)踐行“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，聚焦高質(zhì)量發(fā)展、高品質(zhì)城鄉(xiāng)、高效能作風(fēng)，找準(zhǔn)組織工作的切入點(diǎn)和著力點(diǎn)，忠誠(chéng)盡職、奮勇?tīng)?zhēng)先，著力完善上下貫通、執(zhí)行有力的組織體系，著力建設(shè)政治過(guò)硬、具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化能力的干部隊(duì)伍，著力全方位培養(yǎng)引進(jìn)用好人才，全面提高全市組織工作質(zhì)量，為打造經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型示范區(qū)、加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。

一、聚焦高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)資源向發(fā)展一線聚集

（一）堅(jiān)持干部資源向發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)調(diào)配

1.樹(shù)牢重發(fā)展重實(shí)干的用人導(dǎo)向。2.加大干部專業(yè)訓(xùn)練和實(shí)踐鍛煉。3.注重強(qiáng)化對(duì)干部的激勵(lì)和關(guān)懷。4.大力推進(jìn)澄清保護(hù)措施落地。5.加大優(yōu)秀年輕干部培養(yǎng)選拔力度。                                  

(二)堅(jiān)持人才資源向發(fā)展主平臺(tái)集聚

6.推動(dòng)人才向園區(qū)集聚。7.建強(qiáng)八大新興產(chǎn)業(yè)人才鏈。8.強(qiáng)化人才優(yōu)先發(fā)展保障。9.打造人才發(fā)展優(yōu)質(zhì)生態(tài)。

（三）堅(jiān)持黨建資源向發(fā)展主陣地傾斜

10.持續(xù)推進(jìn)“兩個(gè)覆蓋”。11.持續(xù)推進(jìn)“紅帆領(lǐng)航、益企幫幫”。12.持續(xù)豐富黨建工作載體。

二、聚焦高品質(zhì)城鄉(xiāng)，推動(dòng)各級(jí)黨組織全面進(jìn)步全面過(guò)硬

（四）推深做實(shí)城市基層黨建“三抓一增強(qiáng)”工程

13.持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)街道社區(qū)。14.加強(qiáng)社區(qū)黨建網(wǎng)格化管理。15.統(tǒng)籌做好各領(lǐng)域基層黨建。

（五）扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村基層黨建“一抓雙促”工程

16.選優(yōu)育強(qiáng)基層帶頭人隊(duì)伍。17.不斷發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)。18.推進(jìn)“紅色陣地”提升工程提質(zhì)增效。19.縱深推進(jìn)黨建引領(lǐng)信用村建設(shè)。20.全力助推農(nóng)村人居環(huán)境整治。

三、聚焦高效能作風(fēng)，推動(dòng)干部擔(dān)當(dāng)作為在狀態(tài)

21.構(gòu)建“黨建+信訪”工作格局。22.建立健全縣區(qū)、園區(qū)、企業(yè)評(píng)價(jià)市直單位制度。23.大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。24.持續(xù)建設(shè)模范部門(mén)、過(guò)硬隊(duì)伍。

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表(附表)

1. 中共池州市委組織部2022年收支總表

2.中共池州市委組織部2022年收入總表

3.中共池州市委組織部2022年支出總表

4.中共池州市委組織部2022年財(cái)政撥款收支總表

5.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算支出表

6.中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.中共池州市委組織部2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.中共池州市委組織部2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.中共池州市委組織部2022年項(xiàng)目支出表

10.中共池州市委組織部2022年政府采購(gòu)支出表

11.中共池州市委組織部2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委組織部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市委組織部2022年收支總預(yù)算3023.8萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年收入預(yù)算3023.8元，其中，本年收入3023.8萬(wàn)元。

（一）本年收入3023.8萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入2023.8萬(wàn)元，占66.93%，比2021年預(yù)算減少1055.4萬(wàn)元，下降34.27%，降低的主要原因：一是支出安排調(diào)整，1000萬(wàn)元由土地使用權(quán)出讓金安排；二是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放；政府性基金預(yù)算撥款收入1000萬(wàn)元，占33.07%，比2021年預(yù)算增加1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是為加強(qiáng)基層黨建，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，有效貫徹落實(shí)中央《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓金收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見(jiàn)》。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年支出預(yù)算3023.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少55.4萬(wàn)元，下降1.79%，下降原因主要:選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。其中，基本支出574.2萬(wàn)元，占18.99%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出2449.6萬(wàn)元，占81.01%，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成職能工作任務(wù)等。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算3023.8萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款2023.8萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款1000萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入3023.8萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出1853.4萬(wàn)元，占61.29%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.5萬(wàn)元，占2.20%；衛(wèi)生健康支出18.1萬(wàn)元，占 0.60%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬(wàn)元，占33.07%；住房保障支出85.8萬(wàn)元，占2.84%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算支出2023.8萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1055.4萬(wàn)元，下降34.27%，降低的主要原因：一是支出安排調(diào)整1000萬(wàn)元由土地使用權(quán)出讓金安排；二是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

中共池州市委組織部2022年一般公共服務(wù)支出1853.4萬(wàn)元，占91.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出66.5萬(wàn)元，占3.29%；衛(wèi)生健康支出18.1萬(wàn)元，占 0,89%；住房保障支出85.8萬(wàn)元，占4.24%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算1853.4萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1100.6萬(wàn)元，下降37.25%，下降原因主要是: 一是支出安排調(diào)整，1000萬(wàn)元由土地使用權(quán)出讓金安排；二是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。

２.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.4萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的原因主要用于退休人員的公用經(jīng)費(fèi)和按《人員與計(jì)劃生育條例》提高的退休費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算44.1萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少11.36萬(wàn)元，下降20.48%，下降原因主要是根據(jù)一般公共收支科目相關(guān)說(shuō)明，將本支出功能科目調(diào)整到其相應(yīng)功能科目。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）2022年預(yù)算66.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加66.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的原因主要是科目調(diào)整。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算18.1萬(wàn)元，比2021年財(cái)政撥款預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，下降0.55%，下降的原因主要是人員變動(dòng)。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算57.2萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加5.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.04 %，增長(zhǎng)原因主要是人員工資基數(shù)增加。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算28.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加28.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，增長(zhǎng)原因主要是為職工繳納提租補(bǔ)貼新增項(xiàng)目支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年一般公共預(yù)算基本支出574.2萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)451.7萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)122.5萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)451.7萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)122.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年政府性基金支出1000萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是為加強(qiáng)基層黨建，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興，有效貫徹落實(shí)中央《關(guān)于調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見(jiàn)》。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

    中共池州市委組織部2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出2449.6萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少104.4萬(wàn)元，下降4.08%，下降原因主要是選派幫扶干部生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)由所在單位發(fā)放。主要包括：本年財(cái)政撥款安排2449.6萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 1449.6萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排1000萬(wàn)元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出11萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因主要是辦公設(shè)備購(gòu)置等。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

中共池州市委組織部2022年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“農(nóng)村基層黨建保障經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于農(nóng)村基層組織建設(shè)，推動(dòng)全市農(nóng)村基層黨建工作全面進(jìn)步、全面過(guò)硬。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：池州市農(nóng)村基層黨建保障工程三年行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施方案（池組字〔2015〕18號(hào)）；安徽省選調(diào)生管理暫行辦法（皖組發(fā)〔2018〕12號(hào)）；關(guān)于大力實(shí)施“四提升行動(dòng)”推深做實(shí)“一抓雙促”工程實(shí)施方案（池組辦字〔2019〕57號(hào)）；池州市實(shí)施村級(jí)黨組織帶頭人隊(duì)伍建設(shè)“頭雁”工程方案（池組字〔2020〕2號(hào)）；抓實(shí)“六項(xiàng)行動(dòng)”推動(dòng)發(fā)展新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)“興村”工程的實(shí)施方案（池集體經(jīng)濟(jì)組〔2020〕2號(hào)）；池州市實(shí)施“紅色陣地”提升工程建設(shè)黨群服務(wù)綜合體工作方案（池組字〔2020〕3號(hào)）；“池州名村”培育工作方案（池集體經(jīng)濟(jì)辦〔2021〕3號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：中共池州市委組織部

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日－2022年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：舉辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記、村級(jí)黨組織帶頭人和選調(diào)生培訓(xùn)班；舉辦發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽；推進(jìn)“頭雁”工程、“興村”工程、“紅色陣地”提升工程、“池州名村”培育等重點(diǎn)工作，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平。

（6）年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：提升基層干部政治素養(yǎng)和履職能力，推進(jìn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所升級(jí)、功能優(yōu)化，持續(xù)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，2022年全市新增經(jīng)營(yíng)性收入50萬(wàn)元以上的集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村不少于20個(gè)、占比不低于23.4%，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		農(nóng)村基層黨建保障經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		中共池州市委組織部
項(xiàng)目屬性		延續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：				年度資金總額：		1000萬(wàn)
			其中：財(cái)政撥款				其中：財(cái)政撥款		1000萬(wàn)
			其他資金				其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）						年度目標(biāo)
							提升基層干部政治素養(yǎng)和履職能力，推進(jìn)村黨組織活動(dòng)場(chǎng)所升級(jí)、功能優(yōu)化，持續(xù)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，全面提升農(nóng)村基層黨建工作水平，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)		二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)					數(shù)量 指標(biāo)	培訓(xùn)班次	≥2個(gè)
								培訓(xùn)人次	≥160人
								每期培訓(xùn)天數(shù)	≥5天
								“池州名村”培育補(bǔ)助	15個(gè)
								“紅色陣地”提升工程獎(jiǎng)補(bǔ)	≥20個(gè)
								發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽獎(jiǎng)勵(lì)	≥10個(gè)
		質(zhì)量 指標(biāo)					質(zhì)量 指標(biāo)	培訓(xùn)合格率	100%
								“池州名村”打造合格率（打造成功數(shù)/計(jì)劃數(shù)）	100%
								“紅色陣地”合格率	100%
		時(shí)效 指標(biāo)					時(shí)效 指標(biāo)	培訓(xùn)完成時(shí)間	12月底前
								資金撥付時(shí)間	12月底前
		成本 指標(biāo)					成本 指標(biāo)	培訓(xùn)費(fèi)用	堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本，規(guī)范資金使用管理，提高資金使用效益
								發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目大賽成本
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)					經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	有利于推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展	影響程度較高
		社會(huì)效益指標(biāo)					社會(huì)效益指標(biāo)	有利于推動(dòng)農(nóng)村基層黨建工作	影響程度較高
								有利于提高“池州名村”培育村知名度	影響程度較高
								有利于保障村級(jí)組織有效運(yùn)轉(zhuǎn)	影響程度較高
		可持續(xù)影響 指標(biāo)					可持續(xù)影響 指標(biāo)	有利于吸引更多社會(huì)關(guān)注，推動(dòng)農(nóng)村基層黨建發(fā)展	影響程度較高
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)					服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)	農(nóng)村黨員、干部、群眾對(duì)農(nóng)村基層黨建工作滿意度	≥95%

 

2.“人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要人才引育、人才平臺(tái)建設(shè)等工作。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《池州市拔尖人才選拔管理辦法》（池辦發(fā)〔2011〕12號(hào)）；《池州市“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理辦法》（池人才組字〔2012〕2號(hào)）；《池州市關(guān)于支持各類引才育才平臺(tái)建設(shè)暫行辦法》（池人才字〔2017〕4號(hào)）；《池州市重點(diǎn)人才工作項(xiàng)目化管理辦法》（池人才字〔2017〕2號(hào)）。

（3）實(shí)施主體：中共池州市委組織部

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日－2022年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：舉辦高層次人才培訓(xùn)班；開(kāi)展專家休假療養(yǎng)活動(dòng)；實(shí)施市“拔尖人才”、“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等市級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目；配套獎(jiǎng)勵(lì)上級(jí)重點(diǎn)人才項(xiàng)目；高層次儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼；市本級(jí)人才服務(wù)專員補(bǔ)貼等。

（6）年度預(yù)算安排：864萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：力爭(zhēng)入選省“特支計(jì)劃”2人以上、引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)5人以上，評(píng)定10個(gè)以上“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)以上。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		中共池州市委組織部
項(xiàng)目屬性		延續(xù)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：					年度資金總額：		864
			其中：財(cái)政撥款					其中：財(cái)政撥款		864
			其他資金					其他資金		0
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）							年度目標(biāo)
								力爭(zhēng)入選省“特支計(jì)劃”2人以上、引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)5人以上，評(píng)定10個(gè)以上“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)3個(gè)以上。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)		二級(jí) 指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)					數(shù)量 指標(biāo)		新引進(jìn)高層次人才團(tuán)隊(duì)	≥3個(gè)
									高層次人才培訓(xùn)人數(shù)	≥50人
									專家休假療養(yǎng)人數(shù)	≥40人
									評(píng)選“322”產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)個(gè)數(shù)	≥10個(gè)
									獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)優(yōu)秀引才平臺(tái)數(shù)	≥5個(gè)
									市級(jí)優(yōu)秀引才資助獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)	≥10個(gè)
									人才工程項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)	≥10個(gè)
									享受市拔尖人才津貼人數(shù)	≥50人
									享受人才服務(wù)專員補(bǔ)貼人數(shù)	≥8人
									享受高層次儲(chǔ)備人才補(bǔ)貼人數(shù)	≥30人
									獎(jiǎng)補(bǔ)上級(jí)人才入選項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	≥350萬(wàn)
		質(zhì)量 指標(biāo)					質(zhì)量 指標(biāo)		引才平臺(tái)水平	高
									人才項(xiàng)目完成質(zhì)量	高
									經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合規(guī)
									引進(jìn)人才增長(zhǎng)率	超過(guò)去年水平
		時(shí)效 指標(biāo)					時(shí)效 指標(biāo)		培訓(xùn)完成時(shí)間	12月底前
									人才項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)間	12月底前
									規(guī)定時(shí)間資金下達(dá)率	≥95%
									規(guī)定時(shí)間資金撥付率	≥95%
		成本 指標(biāo)					成本 指標(biāo)		項(xiàng)目總成本	≦864萬(wàn)
									單個(gè)平臺(tái)獎(jiǎng)補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)	≦10萬(wàn)
									引進(jìn)人才補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)	≦5萬(wàn)/人
									高層次人才培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)	≦0.8萬(wàn)/人
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)					經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)		人才科研成果推廣使用對(duì)促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響程度	影響程度較高
									對(duì)推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)的影響程度	影響程度較高
									對(duì)我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)或影響程度	影響程度較高
									人才創(chuàng)造的年度經(jīng)濟(jì)效益	超過(guò)上年水平
		社會(huì)效益指標(biāo)					社會(huì)效 益指標(biāo)		對(duì)重大引才工程的導(dǎo)向作用	影響程度較高
									對(duì)人才隊(duì)伍質(zhì)量的提升	明顯
									對(duì)推動(dòng)我市自主創(chuàng)新的核心力量、帶動(dòng)我市整體研發(fā)水平提升的影響程度	明顯
		可持續(xù)影響 指標(biāo)					可持續(xù) 影響 指標(biāo)		對(duì)增強(qiáng)人才歸屬感和榮譽(yù)感持續(xù)性影響程度	明顯
									對(duì)人才隊(duì)伍質(zhì)量提升持續(xù)影響程度	明顯
									對(duì)社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)持續(xù)影響程度	明顯
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)					服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)		引育人才滿意度	≥90%
									群眾滿意度	≥85%
									培訓(xùn)對(duì)象滿意度	≥90%
									資助對(duì)象滿意度	≥90%
									引才單位滿意度	≥90%

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

中共池州市委組織部2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算122.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，下降0.09%，下降主要原因是支出調(diào)整。

（三）政府采購(gòu)情況。

中共池州市委2022年政府采購(gòu)預(yù)算11萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共池州市委組織部共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，中共池州市委組織部7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1449.6萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款100萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門(mén)或單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
    十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

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