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池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年部門決算

目 錄

第一部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職能

1、根據(jù)市委市政府的部署，組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價(jià)值觀，提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

2、堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向，堅(jiān)持“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，調(diào)動(dòng)文藝工作者的積極性，鼓勵(lì)和組織文藝工作者深入生活，投身藝術(shù)實(shí)踐，創(chuàng)作出反映時(shí)代精神的佳作精品。  

3、加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

4、貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、縣區(qū)文聯(lián)的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系；推進(jìn)文化交流活動(dòng)，繁榮我市文藝事業(yè)。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算包括1個(gè)本級(jí)行政單位決算。與2016年比較（增減）0戶

納入池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算編制的單位共1個(gè)。詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

第二部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)017年部門決算表（見附件）

第三部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

本年收入總計(jì)139.18萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)139.18萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入、支出各減少7.89萬(wàn)元，下降5.36%，主要原因:2016年度市文聯(lián)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2017年度收、支減少了換屆會(huì)議費(fèi)（見附件財(cái)政公開決算01表）。

二、2017年度收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)137.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入135.52萬(wàn)元，占98.55%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入2萬(wàn)元，占1.45%（見附件財(cái)決公開02表）。

三、2017度支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)136.49萬(wàn)元，其中：基本支出76.09萬(wàn)元，占55.75%；項(xiàng)目支出60.4萬(wàn)元，占44.25%（見附件財(cái)政公開決算03表）。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)136.06萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)136.06萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.96萬(wàn)元萬(wàn)元。下降3.52%，主要原因:雖然人員經(jīng)費(fèi)收、支增加，但2016年度市文聯(lián)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2017年度收、支減少了換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi)（見附件財(cái)政公開決算04表）。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.52萬(wàn)元，占本年收入的98.55%，與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少5.14萬(wàn)元，下降3.65%。主要原因：雖然人員經(jīng)費(fèi)收、支增加，但2016年度市文聯(lián)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2017年度收、支減少了換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi)（見附件財(cái)政公開決算05表）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出136.06萬(wàn)元，占本年支出99.68%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少4.42萬(wàn)元，下降3.15%。主要原因:雖然人員經(jīng)費(fèi)收、支增加，但2016年度市文聯(lián)有換屆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，2017年度收、支減少了換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi)（見附件財(cái)政公開決算05表）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出136.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出122.85萬(wàn)元，占90.29%；文化體育與傳媒（類）支出5.41萬(wàn)元，占3.98%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.56萬(wàn)元，占2.62%；住房保障（類）支出2.81萬(wàn)元，占2.06%；其他（類）支出1.43萬(wàn)元，占1.05%。（見附件財(cái)政公開決算05表）

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（見附件財(cái)政公開決算05表）

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為108.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為136.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是人員等一般公共服務(wù)支出增加，追加了預(yù)算指標(biāo)。其中:基本支出75.66萬(wàn)元，占55.61%；項(xiàng)目支出60.4萬(wàn)元，占44.39%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為98.73萬(wàn)元，支出決算為96.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出年初預(yù)算科目，調(diào)整為其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）科目。

2.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為26.09萬(wàn)元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是行政單位醫(yī)療支出科目調(diào)整；二是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加了經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

3.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（款），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.41萬(wàn)元。決算大于預(yù)算原因：年中追加指標(biāo)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），年初預(yù)算為5.81萬(wàn)元，支出決算為3.56萬(wàn)元，支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：退休人員工資于8月調(diào)整到社保支出。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.81萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.其他支出（類）其他支出（款）其他支出，年初預(yù)算為0，決算為1.43萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，追加指標(biāo)。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出75.66萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)62.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金支出；公用經(jīng)費(fèi)支出13.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。（見附件財(cái)政公開決算06表）

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有安排政府性基金支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，池州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.34萬(wàn)元，比2016年減少0.96萬(wàn)元，下降6.71%。下降原因：培訓(xùn)支出減少了。

2.政府采購(gòu)情況

2017年度，池州市文聯(lián)沒(méi)有政府采購(gòu)預(yù)算，也沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，池州市文聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017年沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

池州市文聯(lián)組織對(duì)2017年度沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)，所以沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

（二）其他收入：上級(jí)單位工作獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出公開表（財(cái)決公開01表）

         2.收入決算公開表（財(cái)決公開02表）

         3.支出決算公開表（財(cái)決公開03表）

         4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表（財(cái)決公開04表）

         5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開表（財(cái)決公開05表）

         6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 （財(cái)決公開06表）

        7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（財(cái)決公開07表）