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池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門決算信息公開

目 錄

第一部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、部門職能

1、根據(jù)市委市政府的部署，組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹立馬克思主義文藝觀、人生觀和價(jià)值觀，提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

2、堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向，堅(jiān)持“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，調(diào)動(dòng)文藝工作者的積極性，鼓勵(lì)和組織文藝工作者深入生活，投身藝術(shù)實(shí)踐，創(chuàng)作出反映時(shí)代精神的佳作精品。  

3、加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

4、貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、縣區(qū)文聯(lián)的工作；聽取和反映文藝界的情況和意見；溝通文藝界與政府文化主管部門以及其他有關(guān)部門、各人民團(tuán)體的聯(lián)系；推進(jìn)文化交流活動(dòng)，繁榮我市文藝事業(yè)。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；完成上級(jí)文聯(lián)布置的任務(wù)。 

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算包括1個(gè)本級(jí)行政單位決算。與2017年比較（增減）0戶

納入池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編制的單位共1個(gè)。詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

第二部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年部門決算表（見附件）

第三部分 池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況說明

本年收入總計(jì)142.84萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)142.84萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收入、支出各增加3.66萬元，上升2.63%，主要原因:2018年度其他收入、支出增加（見附件財(cái)政公開決算01表）。

二、2018年度收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)140.15萬元，其中：財(cái)政撥款收入118.55萬元，占84.59%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入21.6萬元，占15.41%（見附件財(cái)決公開02表）。

三、2018度支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)140.91萬元，其中：基本支出76.45萬元，54.25%；項(xiàng)目支出64.46萬元，占45.75%（見附件財(cái)政公開決算03表）。

四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)118.55萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)118.55萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少17.51萬元萬元。下降12.87%，主要原因:一般公共服務(wù)其他一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入支出減少（見附件財(cái)政公開決算04表）。

五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入118.55萬元，占本年收入的84.58%，與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少16.97萬元，下降12.52%。主要原因：一般公共服務(wù)其他一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入減少（見附件財(cái)政公開決算05表）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出118.55萬元，占本年支出84.13%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少17.51萬元，下降12.87%。主要原因:一般公共服務(wù)其他一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入減少（見附件財(cái)政公開決算05表）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出94.66萬元，占79.85%；教育（類）支出14.53萬元，占12.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.39萬元，占3.71%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1.43萬元，占1.21%；住房保障（類）支出3.54萬元，占2.97%。（見附件財(cái)政公開決算05表）

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（見附件財(cái)政公開決算05表）

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為105.8萬元，支出決算數(shù)為118.55萬元，完成年初預(yù)算的112.05%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是人員、教育等一般公共服務(wù)支出增加，追加了預(yù)算指標(biāo)。其中:基本支出60.69萬元，占51.19%；項(xiàng)目支出57.86萬元，占48.81%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為96.44萬元，支出決算為94.36萬元，完成年初預(yù)算的98.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：行政運(yùn)行項(xiàng)目支出減少。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員經(jīng)費(fèi)增加，追加了經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

3.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為14.53萬元，支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員支出增加，年中追加了經(jīng)費(fèi)指標(biāo)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），2018年初預(yù)算為4.39萬元，支出決算為4.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為1.43萬元，支出決算數(shù)為1.43萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為3.54萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出60.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)50.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助費(fèi)、住房公積金等支出；公用經(jīng)費(fèi)支出10.65萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。（見附件財(cái)政公開決算06表）

七、2018年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度沒有政府性基金收入，也沒有安排政府性基金支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.65萬元，比2017年減少2.69萬元，下降20.16%。下降原因：會(huì)議、培訓(xùn)支出減少了。

2.政府采購(gòu)情況

2018年度，池州市文聯(lián)政府采購(gòu)支出總額0.59萬元，其中：政府采購(gòu)貨物（辦公設(shè)備）支出0.59萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市文聯(lián)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。池州市文聯(lián)2018年國(guó)有資產(chǎn)只有4.69萬元的辦公設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

池州市文聯(lián)組織對(duì)2018年度沒有績(jī)效評(píng)價(jià)，所以沒有績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金

（二）其他收入：上級(jí)單位工作獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出公開表（財(cái)決公開01表）

    2.收入決算公開表（財(cái)決公開02表）

    3.支出決算公開表（財(cái)決公開03表）

    4.財(cái)政撥款收入支出決算公開表（財(cái)決公開04表）

    5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開表（財(cái)決公開05表）

    6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 （財(cái)決公開06表）

    7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表（財(cái)決公開07表）