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中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會

2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第三部分 中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

  第一部分 中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會概況

一、主要職責

一、部門職責

市直機關工委的主要職責是：

（1）領導市直機關和企事業(yè)單位黨的工作，負責制訂市直機關和企事業(yè)單位黨的建設規(guī)劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關和企事業(yè)單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（2）領導市直機關和企事業(yè)單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協(xié)助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習，做好黨員的教育管理工作，指導市直單位黨員干部的政治理論學習，會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

        （3）指導市直機關和企事業(yè)單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況；負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

        （4）指導市直單位精神文明建設，承擔市直機關和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設工作。

        （5）指導市直機關和企事業(yè)單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

        （6）負責市直機關和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權限報批。

（7）領導市直機關和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（8）領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）承擔市直效能建設領導小組辦公室的職責。（2017年增設）

（10）完成市委交辦的其他任務。

二、機構設置

從決算單位構成看，中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算僅包括工委本級決算，無其他下屬單位決算。與預算比較，一致無變化。

 

 

第二部分 中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算表

中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算表由以下表格構成，具體表格內(nèi)容見附表。

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

                                       

   第三部分 中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計298.11萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計298.11萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各減少14.88萬元，下降4.75%，主要原因是機關辦公地點遷址，2020年安排了“機要及檔案庫房配置”項目經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計298.11萬元，其中：財政撥款收入298.11萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計298.11萬元，其中：基本支出246.11萬元，占82.56%；項目支出52.0萬元，占17.44%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計298.11萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計298.11萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少14.88萬元，下降4.75%，主要原因是機關辦公地點遷址，2020年安排了“機要及檔案庫房配置”項目經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出298.11萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少14.88萬元，下降4.75%。主要原因是機關辦公地點遷址，2020年安排了“機要及檔案庫房配置”項目經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出298.11萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出242.57萬元，占81.37%;文化旅游體育與傳媒（類）支出6.0萬元，占2.01%；社會保障和就業(yè)（類）支出19.94萬元，占6.69%；衛(wèi)生健康（類）支出4.90萬元，占1.64%；住房保障（類）支出24.70萬元，占8.29%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為185.63萬元，支出決算為298.11萬元，完成年初預算的160.59%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是財政年中追加人員經(jīng)費；二是財政年中追加“送藝術黨課進基層活動經(jīng)費”；三是財政年中追加調(diào)離人員單位部分職業(yè)年金繳納經(jīng)費等。其中:基本支出246.11萬元，占82.56%；項目支出52.0萬元，占17.44%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加招商引資引薦人獎勵金。

2.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）。

年初預算為106.49萬元，支出決算為106.53萬元，完成年初預算的100.04%，決算數(shù)略大于預算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)入調(diào)出的工資差。

3.一般公共服務（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為46.0萬元，支出決算為46.0萬元，完成年初預算的100%，較好地保障了年度工作目標任務的完成。

4.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為89.54萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加年度一次性工作獎勵資金。

5.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為6.0萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加“送藝術黨課進基層活動經(jīng)費”。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為14.95萬元，支出決算為14.95萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加調(diào)離人員單位部分職業(yè)年金繳納經(jīng)費。

8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.90萬元，支出決算為4.90萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的醫(yī)療保障支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算數(shù)為13.29萬元，支出決算為13.29萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要用于按照國家政策規(guī)定為在職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算數(shù)為0萬元，支出決算為11.41萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加提租補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出246.11萬元，其中：人員經(jīng)費219.45萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費26.66萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年度中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2021年度中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會機關運行經(jīng)費支出26.66萬元，比2020年減少4.28萬元，下降13.83%，主要原因是2021年單位堅持過“緊日子”，大力壓減一般性支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會公車改革后不再保留公務用車，車輛為0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）關于2021年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理工作要求，本部門2021年度納入部門預算的項目支出共1個項目，涉及資金46.0萬元，占項目預算總額的100%，因項目為日常運轉(zhuǎn)類，按績效管理相關規(guī)定，不需開展項目支出績效自評,只需開展部門整體支出績效自評。

中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度項目全部為日常運轉(zhuǎn)類，按績效管理相關規(guī)定，只需開展部門整體支出績效自評，故未開展部門評價。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。2021年度部門整體支出年初預算為185.63萬元，支出決算298.11萬元，預算執(zhí)行率160.59%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政年中追加人員經(jīng)費及相關工作經(jīng)費。經(jīng)自評，2021年度工委部門整體支出績效自評綜合得分為98分,自評結(jié)果為“優(yōu)”。評價結(jié)果顯示，中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會整體支出符合單位職責和相關管理規(guī)定，單位預算績效目標合理，預算編制科學，資金支出合規(guī)，完成了既定各項任務目標，基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)，項目支出產(chǎn)生了較好的社會效益，達到了預期績效目標。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果

中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度項目全部為日常運轉(zhuǎn)類，沒有市財政局批復績效目標的項目，因此無相關內(nèi)容。

3、部門評價項目績效評價結(jié)果

中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度項目因全部為日常運轉(zhuǎn)類，按績效管理相關規(guī)定，未開展部門評價項目績效評價，故無相關內(nèi)容。

 

第四部分 名詞解釋    

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

         二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
        七、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分 附件

無相關內(nèi)容。

 

附件：中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會2021年度部門決算表

 

 

 

聯(lián)系方式：中國共產(chǎn)黨池州市直屬機關工作委員會信息公開電子郵箱:szgwbgs324@163.com