池州市紅十字會(huì)2021年度部門決算
2022年9月
目 錄
第一部分 池州市紅十字會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市紅十字會(huì)2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 池州市紅十字會(huì)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 池州市紅十字會(huì)概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會(huì)法》的規(guī)定，紅十字會(huì)是以保護(hù)人的生命和健康，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。池州市紅十字會(huì)的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災(zāi)備災(zāi)工作，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，對容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無償獻(xiàn)血；開展紅十字青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體與人體器官捐獻(xiàn)、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對困難群體開展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市紅十字會(huì)2021年度部門決算僅包括市本級決算，無其他下屬單位決算。
第二部分 池州市紅十字會(huì)2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表（公開01表）
二、收入決算表（公開02表）
三、支出決算表（公開03表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開08表）
第三部分 池州市紅十字會(huì)2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入總計(jì)125.94萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)125.94萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收入129.27萬元支出129.27萬元、支總計(jì)各（減少）9.05萬元，下降7.52%，主要原因：單位人員的減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)121.84萬元，其中：財(cái)政撥款收入120.22萬元，占98.67%；上級補(bǔ)助收入1.62萬元，占1.32%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)125.94萬元，其中：基本支出53.34萬元，占42.35%；項(xiàng)目支出72.6萬元，占57.65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)120.22萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)120.22萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.44萬元，增長0.36%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)追加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.22萬元，占本年支出的95.45%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加0.44萬元，增長0.36%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)追加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出120.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2.45萬元，占2.04%;教育（類）支出5.7萬元，占4.74%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出104.68萬元，占87.08%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1.28萬元，占1.06%；住房保障（類）支出6.11萬元，占5.08%;
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為103.58萬元，支出決算為120.22萬元，完成年初預(yù)算的116%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員費(fèi)用增加。其中:基本支出47.61萬元，占39.6%；項(xiàng)目支出72.60萬元，占60.40%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，相關(guān)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整至此。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.96萬元，支出決算為3.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算的100%。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53.51萬元，支出決算為54.13萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的101.15%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)費(fèi)用預(yù)算調(diào)整至此。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.54萬元，支出決算為38.08萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，相關(guān)費(fèi)用預(yù)算調(diào)出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
年
初
預(yù)
算
為
0
萬
元
，
支
出
決
算
為
1
7
5
.
2
3
萬
元
，
決
算
數(shù)
大
于
預(yù)
算
數(shù)
的
主
要
原
因
是
預(yù)
算
追
加
支
出
經(jīng)
費(fèi)
。
。年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為8.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。
7．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.3萬元，支出決算為1.28萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的98.46%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，相關(guān)費(fèi)用預(yù)算調(diào)出。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算3.82萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。
9.住房保障（類）住房改革（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出47.61萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)37.48萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)10.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
池州市紅十字會(huì)2021年沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
池州市紅十字會(huì)2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2021年度，池州市紅十字會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出92.2萬元，比2020年減少5.89萬元，下降6.0%，主要原因是工作人員減少，相應(yīng)的費(fèi)用有所減少。經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)行，購買辦公用品的物價(jià)上漲工會(huì)活動(dòng)開展等支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年度，池州市紅十字會(huì)政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市紅十字會(huì)共有一般公務(wù)用車0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2021年度財(cái)政安排的項(xiàng)目支出屬于日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，故對2021年度部門整體支出開展了績效自評。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本部門開展了2021年度整體支出績效自評，2021年部門整體支出年初預(yù)算是103.58萬元，支出決算是125.94 萬元預(yù)算執(zhí)行率121.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)和相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)的追加，經(jīng)自評2021年度部門整體支出績效自評為95分，自評結(jié)果為優(yōu)。池州市紅十字會(huì)整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，單位預(yù)算績效目標(biāo)合理，預(yù)算編制科學(xué)，資金支出合規(guī)，完成了既定各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
池州市紅十字會(huì)2021年度項(xiàng)目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，沒有市財(cái)政局批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容。
3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
池州市紅十字會(huì)2021年度項(xiàng)目因全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績效管理相關(guān)規(guī)定，未開展部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)，故無相關(guān)內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
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