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2022年9月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 中共池州市委講師團概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委講師團2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 中共池州市委講師團概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡報工作；負責(zé)對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）負責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負責(zé)制定教學(xué)計劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委講師團2021年度部門決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

納入中共池州市委講師團2021年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

 

第二部分 中共池州市委講師團2021年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共池州市委講師團2021年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計141.22萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計141.22萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加10.38萬元，增長7.93%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計136.22萬元，其中：財政撥款收入124.51萬元，占91.40%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入1.71，占1.26%;上級補助收入10萬元，占7.34%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計132.70萬元，其中：基本支出92.48萬元，占69.69%；項目支出40.22萬元，占30.31%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計124.51萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計124.51萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加3.87萬元，增長3.21%，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124.51萬元，占本年支出的93.83%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3.87萬元，增長3.21%。主要原因是人員經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出86.51萬元，占69.48%;教育（類）支出9.50萬元，占7.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出17.06萬元，占13.70%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1.96萬元，占1.57%；住房保障（類）支出9.48萬元，占7.62%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為87.84萬元，支出決算為124.51萬元，完成年初預(yù)算的141.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了在職人員一次性目標考核獎勵經(jīng)費。其中:基本支出84.29萬元，占67.70%；項目支出40.22萬元，占32.30%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30.79萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算指標調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為42.38萬元，支出決算為13.89萬元，完成年初預(yù)算的32.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算指標調(diào)整。

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款） 事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為32萬元，支出決算為31.83萬元，完成年初預(yù)算的99.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了辦公經(jīng)費的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了人員經(jīng)費的支出。

5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了人員經(jīng)費的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為5.99萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.07萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了人員經(jīng)費的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為1.96萬元，支出決算為1.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預(yù)算為5.51萬元，支出決算為5.51萬元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加了提租補貼經(jīng)費開支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出84.29萬元，其中：人員經(jīng)費73.21萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金；公用經(jīng)費11.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委講師團2021年沒有政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

中共池州市委講師團2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，中共池州市委講師團機關(guān)運行經(jīng)費支出11.08萬元，比2020年減少4.25萬元，下降27.72%，主要原因是辦公費和委托業(yè)務(wù)費支出減少。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，中共池州市委講師團政府采購支出總額0.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.19萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金28.53萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，項目總體立項依據(jù)充分，程序規(guī)范，績效目標合理、明確，項目預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，達到了預(yù)期績效目標。

組織對2021年度單位整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，單位整體績效目標合理、明確，預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，達到了預(yù)期績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

中共池州市委講師團在2021年度部門決算中反映“講師團專項經(jīng)費”、“學(xué)習(xí)強國專項經(jīng)費”等2個項目績效自評結(jié)果。

講師團專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為24.53萬元，執(zhí)行數(shù)為24.53萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是全年開展中心組共學(xué)習(xí)20次，編印《中心組學(xué)習(xí)》簡報17期，平均參學(xué)率90%以上。；二是全年共組織“舉旗幟送理論”專題宣講40多場次，受眾近13.7萬人次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：個別績效目標設(shè)置有誤。下一步改進措施：進一步提高年初績效目標設(shè)置的科學(xué)性和合理性。

項目支出績效自評表
（    2021 年度）
項目名稱			講師團專項經(jīng)費
主管部門						實施單位	中共市委講師團
資金情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	24.53		24.53		10	100%	10
			其中：本年財政撥款	24.53		24.53
			其他資金							-
年度總體目標完成情況	年初設(shè)定目標					年度總體目標完成情況綜述
	目標1：完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃  目標2：完成年度重大主題宣講活動					目標1完成情況：全年開展中心組共學(xué)習(xí)20次，編印《中心組學(xué)習(xí)》簡報16期，平均參學(xué)率90%以上。  目標2完成情況：全年共開展各類宣講2600余場次，受眾近15萬余人。
	存在的問題：市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作有待進一步規(guī)范					整改的措施與建議：加強學(xué)習(xí)檔案的收集整理，推動理論宣講接地氣上有待加強，著力在宣講方式方法上進行創(chuàng)新
年度績效指標完成情況	一級 指標	二級指標	三級指標		分值	年度指標值	全年實際值	得分	評價得分說明
	產(chǎn) 出 指 標 (50分)	數(shù)量指標	完成每月中心組學(xué)習(xí)		6	≥1次/月	20次	6	持平
			全年完成五中全會、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會精神、六中全會精神		6	≥30場	80場	6	持平
		質(zhì)量指標	在開展自學(xué)的同時，深入交流研討，確保中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量		6	明顯提升	明顯提升	6	持平
			指標1：中心組學(xué)習(xí)完成率		6	100%	100%	6	持平
		時效指標	項目完成時間		6	12月底前		6	持平
		成本指標	指標1：理論宣講成本		10	10	10	10	持平
			指標2：中心組學(xué)習(xí)成本		10	15	15	10	持平
		社會效益 指標	通過宣講使群眾對黨的理論有所了解		9	受眾人數(shù)10萬人次	15萬人次	9	持平
		生態(tài)效益 指標	政治生態(tài)環(huán)境		9	社會評價度高	社會評價度較高	9	持平
		可持續(xù)影 響指標	指標1：提升全市領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)		6	效果明顯	效果明顯	6	持平
			指標2：提升群眾對黨的方針政策的知曉度		6	受眾明顯增加	受眾增加	4	理論宣講接地氣上有待加強，著力在宣講方式方法上進行創(chuàng)新平
	滿意度指標 (10分)	服務(wù)對象 滿意度指標	社會公眾對宣講的滿意度		10	≥95%	≥95%	10	持平
總分					100			98

 

學(xué)習(xí)強國專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為4萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是在全市推廣應(yīng)用學(xué)習(xí)強國平臺12.5萬人左右；二是在省以上學(xué)習(xí)平臺發(fā)池州稿件1869條。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：受政策、疫情影響導(dǎo)致少量指標未完成。下一步改進措施：加強預(yù)算指標設(shè)置的科學(xué)性、合理性，提升績效指標設(shè)置的精確度。

項目支出績效自評表
（ 2021 年度）
項目名稱			學(xué)習(xí)強國專項經(jīng)費
主管部門						實施單位
資金情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	4		4		10	100%	10
			其中：本年財政撥款	4		4		10	100%	10
			其他資金					-		-
年度總體目標完成情況	年初設(shè)定目標					年度總體目標完成情況綜述
	目標1：大力推廣“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺使用 目標2：把“學(xué)習(xí)強國”建設(shè)成為覆蓋面廣、功能性強、 美譽度高的宣傳習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的主陣地和載體					目標1：在全市推廣應(yīng)用學(xué)習(xí)強國平臺12.5萬人左右  目標2：在省以上學(xué)習(xí)平臺發(fā)池州稿件1869條
	存在的問題：“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺上稿質(zhì)量和數(shù)量有待進一步提高。					整改的措施與建議：加大學(xué)習(xí)平臺推廣應(yīng)用工作，爭取向省平臺多發(fā)稿，發(fā)好稿
年度績效指標完成情況	一級 指標	二級指標	三級指標		分值	年度指標值	全年實際值	得分	評價得分說明
	產(chǎn) 出 指 標 (50分)	數(shù)量指標	指標1：應(yīng)用學(xué)習(xí)強國人數(shù)		8	≥12.5萬人	12.5萬人	8	持平
			指標2：年平均發(fā)稿量		8	≥1500余條	1869條	8	持平
			宣講推介池州的全國平臺發(fā)稿數(shù)		6	≥30條	28條	5	未達，發(fā)稿數(shù)量有待提高
		質(zhì)量指標	“學(xué)習(xí)強國”平臺黨員下載率		7	89%	90.38%	7	持平
			“學(xué)習(xí)強國”平臺黨外人士下載率		7	4%	3.175	7	未達，需加大推廣力度
		時效指標	項目完成時間		8	2021年12月底前	按計劃完成	8	持平
		成本指標	與同級市比較		6	減少140萬	減少140萬	6	持平
		社會效益 指標	提升池州的知名度、美譽度和影響力		10	較高	較高	10	持平
		生態(tài)效益 指標	弘揚正能量，有利于營造良好政治生態(tài)		10	較高	較高	10	持平
		可持續(xù)影 響指標	項目持續(xù)發(fā)揮作用		10	長期	長期	10	持平
	滿意度指標 (10分)	服務(wù)對象 滿意度指標	學(xué)習(xí)強國學(xué)習(xí)平臺活躍度		10	16%	17.72%	10	持平
總分					100			98

 

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

   《2021年度講師團專項工作經(jīng)費項目績效評價報告》見“第五部分附件”。 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

第五部分  附件

 

 講師團專項工作經(jīng)費項目支出

部門評價報告

一、項目基本情況

（一）項目概況。

根據(jù)中共中央辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強和改進新時代黨委講師團工作的意見》的通知精神和《中共池州市委理論學(xué)習(xí)中心組2021年度學(xué)習(xí)計劃》要求，市委講師團以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨史學(xué)習(xí)教育、慶祝建黨100周年、省第十一次黨代會精神、十九屆六中全會精神等重大主題開展工作，圓滿完成了各項任務(wù)。一是高質(zhì)量做好市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。全力服務(wù)于市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，做到早謀劃、早準備、早溝通，圓滿完成了年初擬定的各項學(xué)習(xí)計劃，全年服務(wù)市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)20次，編印《中心組學(xué)習(xí)》簡報16期，為市委理論學(xué)習(xí)中心組成員人均配送各類自學(xué)用書。同時加大對各級黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組的督促檢查通報，對部分單位黨組理論學(xué)習(xí)中心組開展列席旁聽工作。二是高標準開展黨的創(chuàng)新理論宣講工作。開展分眾化、對象化、互動化宣講，開展面向?qū)W生和青少年的宣講活動。持續(xù)開展“舉旗幟·送理論”系列宣講，把講道理、講史實、講故事結(jié)合起來，增進同受眾的情感共鳴，真正發(fā)揮宣講強信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要作用，使宣講更接地氣。全年共開展各類宣講2600余場次，受眾近15萬余人。

我單位根據(jù)年度工作計劃，在預(yù)算中安排市級“講師團專項工作經(jīng)費”項目資金25萬元。

項目實施情況：2021年該項目基本按計劃實施，完成理論學(xué)習(xí)、重大主題宣講以及“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺的推廣應(yīng)用，完成情況總體較好，但也存在一些不足情況，部分指標并未按年度指標值完成。

（二）項目績效目標。

項目目標有：目標 1：完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計劃；目標 2：完成年度重大主題宣講活動。目標3：完成“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺的推廣應(yīng)用工作。

1 ．目標設(shè)置

2021年度市委講師團為持續(xù)做好中心組理論學(xué)習(xí)、宣講工作、“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺推廣應(yīng)用，制定了各項年度指標，如下：年度完成12次中心組學(xué)習(xí)任務(wù)；全年完成五中全會、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會精神、六中全會精神宣講30場，受眾人數(shù)1萬人次。

2 ．完成情況

根據(jù)年度實際的情況，各項指標完成情況如下：年度完成20次中心組學(xué)習(xí)任務(wù)；全年完成五中全會、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會精神、六中全會精神宣講80多場，受眾人數(shù)1.5萬人次。

二、部門評價工作開展情況

該項目績效評價是依據(jù)相關(guān)績效評價規(guī)定及文件精神，通過單位自評的方式對項目的立項、資金下達、組織實施、經(jīng)費作用、項目驗收等環(huán)節(jié)進行綜合評價。

（一）績效評價目的、對象和范圍。通過實施績效評價，進一步完善政策體系，健全工作機制，強化政策落實，提高資金使用效率，完成年度目標任務(wù)，推進中心組學(xué)習(xí)工作穩(wěn)步發(fā)展。

（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。

采取定量與定性評價相結(jié)合的原則，以百分制進行量化打分，滿分100分，項目績效評價總分由各項指標得分匯總形成：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差；堅持目標導(dǎo)向，加強過程監(jiān)控，注重結(jié)果反饋。

指標評價體系包括：（1）項目決策情況。具體包括主體責(zé)任落實、年度實施方案編制等；（2）項目過程情況。具體包括政策落實、技術(shù)支持、項目資金監(jiān)管與使用等；（3）項目產(chǎn)出情況。具體包括中心組學(xué)習(xí)次數(shù)、理論宣講場次等等；(4)項目效益情況。通過學(xué)習(xí)和宣講使群眾對黨的理論有所了解等。

（三）績效評價工作過程。通過查閱項目批復(fù)及相關(guān)政策等文件，查看賬簿、會計憑證及原始賬證資料等形式，了解項目資金撥付使用情況、項目的實施及實施后產(chǎn)生的效益情況等。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)評價，講師團專項工作經(jīng)費項目績效評價等級為優(yōu)，評分為98分?？冃гu價表明，項目運行總體情況較好。主要體現(xiàn)在：資金安排合理，使用規(guī)范，已基本按照績效目標完成既定任務(wù)。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況。

工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)廳字[2019]]8號《關(guān)于加強和改進新時代黨委講師團工作的意見》的工作部署和有關(guān)文件精神，確定了本項目的主要目標和重點任務(wù)。本項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范，績效目標明確，預(yù)算編制科學(xué)、資金分配合理。

（二）項目產(chǎn)出情況。

（1）數(shù)量指標

2021年完成中心組學(xué)習(xí)任務(wù)20次，完成年初計劃指標的166%；完成五中全會、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會精神、六中全會精神宣講80次，完成年初計劃指標的266%，超額完成目標任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標

在開展自學(xué)的同時深入交流研討，確保了中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量。

（3）時效指標

2021年初定的目標計劃在年度內(nèi)基本全部完成。

（三）項目效益情況。

（1）社會效益指標

通過宣講使群眾對黨的理論有所了解，受眾人數(shù)達15萬人次。

（2）生態(tài)效益指標

形成了良好的政治生態(tài)環(huán)境，社會給予較高的評價。

（3）可持續(xù)影響指標

提升全市領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)

（4）滿意度指標。

社會公眾對宣講滿意度達到了95%。

五、主要經(jīng)驗及做法

年初制定計劃，按計劃適時推進理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。圍繞重大主題活動，迅速啟動重大主題宣講，同時持續(xù)開展“舉旗幟送理論”宣講進基層。

六、存在問題

市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作有待進一步規(guī)范，加強學(xué)習(xí)檔案的收集整理，推動理論宣講接地氣上有待加強。