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附件1

 

 

池州市委講師團2023年部門預(yù)算

 

（池州市委講師團）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市委講師團2023年收支總表

2.池州市委講師團2023年收入總表

3.池州市委講師團2023年支出總表

4.池州市委講師團2023年財政撥款收支總表

5.池州市委講師團2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市委講師團2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市委講師團2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市委講師團2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市委講師團2023年項目支出表

10.池州市委講師團2023年政府采購支出表

11.池州市委講師團2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號)精神，市委講師團主要職責是：

   （一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學習簡報工作；負責對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學習的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗交流工作。

   （二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導(dǎo)；負責制定教學計劃，編寫教學輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討，培訓(xùn)中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學習材料工作。

    （三）開展建設(shè)有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

1. 部門預(yù)算構(gòu)成

   從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委講師團2023年度部門預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委講師團	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

 

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）圍繞中心。做好市委理論學習中心組服務(wù)。圍繞黨的二十大等重大主題，做好市委理論學習中心組學習服務(wù)工作。繼續(xù)為中心組成員配好學習用書。

（二）創(chuàng)新方式。推動理論宣講更接地氣。全年做好黨的二十大精神宣講。

（三）精心謀劃。鞏固提升“學習強國”學習平臺推廣應(yīng)用。力爭學習下載人數(shù)總量穩(wěn)中有升，保持學習活躍度，提高稿件數(shù)量、質(zhì)量，擴大池州知名度和影響力。

（四）加強督查。全面推開縣處級黨委（黨組）理論學習中心組列席旁聽。有計劃分層次地對全市縣處級以上黨委（黨組）理論學習中心組進行旁聽，推進全市理論學習中心組學習更加規(guī)范。

（五）深入基層。圍繞市委市政府中心工作開展調(diào)研。完成宣傳部和其他上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

(詳見附表：部門預(yù)算公開表)如下：

1.池州市委講師團2023年收支總表

2.池州市委講師團2023年收入總表

3.池州市委講師團2023年支出總表

4.池州市委講師團2023年財政撥款收支總表

5.池州市委講師團2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市委講師團2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市委講師團2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市委講師團2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市委講師團2023年項目支出表

10.池州市委講師團2023年政府采購支出表

11.池州市委講師團2023年政府購買服務(wù)支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委講師團所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委講師團2023年收支總預(yù)算132.73萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市委講師團2023年收入預(yù)算132.73萬元，其中，本年收入132.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

中共池州市委講師團2023年支出預(yù)算132.73萬元，比2022年預(yù)算增加24.13萬元，增長22.2%，增長原因主要是工資福利支出增加。其中，基本支出100.85萬元，占76%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出31.88萬元，占24%，主要用于中心組學習和提升“學習強國”學習平臺推廣應(yīng)用。

四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明

池州市委講師團2023年財政撥款收支預(yù)算132.73萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款132.73萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入132.73萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出109.74萬元，占82.7%；社會保障和就業(yè)支出11.98萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出2.55萬元，占2%；住房保障支出8.47萬元，占6.3%。   

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委講師團2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算132.73萬元，比2022年預(yù)算增加24.13萬元，增長22.2%，增長原因主要是工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出109.74萬元，占82.7%；社會保障和就業(yè)支出11.98萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出2.55萬元，占2%；住房保障支出8.47萬元，占6.3%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2023年預(yù)算109.74萬元，比2022年預(yù)算增加53.94萬元，增長97%。增加主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算8.88萬元，比2022年預(yù)算增加3.18萬元，增長55%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算3.1萬元，比2022年預(yù)算增加0.2萬元，增長6%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算2.55萬元，比2022年預(yù)算增加0.25萬元，增長11%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算8.47萬元，比2022年預(yù)算增加1.17萬元，增長16%，主要是人員的增減變動而引起的變化。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

中共池州市委講師團2023年一般公共預(yù)算基本支出100.85萬元，其中，人員經(jīng)費82.68萬元，公用經(jīng)費18.17萬元。

（一）人員經(jīng)費82.68萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費18.17萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項目支出表的說明

中共池州市委講師團2023年預(yù)算共安排項目支出31.88萬元，與2022年預(yù)算相比增加0.38萬元，增長1.2%，增加主要原因是宣傳黨的二十大精神增加印刷費用。主要包括：本年財政撥款安排31.88萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排31.88萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0.0萬元）。 

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市委講師團2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“市委中心組理論學習、理論宣講及學習強國經(jīng)費”項目。

（1）項目概述。學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，黨的二十大主題的宣講 ，“學習強國”學習平臺推廣應(yīng)用。

（2）立項依據(jù)。市委、市政府批準建設(shè)項目

（3）實施主體。中共池州市委講師團

（4）起止時間。2023年1月至2023年12月

（5）項目內(nèi)容。中心組學習和開展宣講活動。

（6）年度預(yù)算安排。2023 年編制專項經(jīng)費預(yù)算31.88萬元。

（7）績效目標。完成年初理論學習中心組學習計劃；完成年度重大主題宣講活動。

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市委講師團2023年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算18.17萬元，比2022年預(yù)算減少1.23萬元，下降6.3%，下降主要原因是堅持過緊日子壓減一般性支出。

（三）政府采購情況。

池州市委講師團2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設(shè)置情況。

2023年，池州市委講師團1個項目實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款31.88萬元、政府性基金預(yù)算當年財政撥款0.0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當年財政撥款0.0萬元、財政專戶管理資金當年安排0.0萬元和單位資金當年安排0.0萬元。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標。
        十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。