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池州市殘疾人聯(lián)合會2023年部門預算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2023年1月19日 

 

  

  

  

 第一部分 部門概況 

1.  主要職責 

2.  部門預算單位構成 

3.  2023年度主要工作任務 

第二部分 2023年部門預算表

1.  池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收支總表 

2. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收入總表 

3.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年支出總表

4.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年 財政撥款收支總表

5.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算支出表

6.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算基本支出表

7.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府基金預算支出表

8.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預算支出表 

9.   池州市殘疾人聯(lián)合會2023年項目支出表

10. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府采購支出表  

11. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明 

1.關于2023年收支總表的說明 

2.關于2023年收入總表的說明 

3.關于2023年支出總表的說明 

4.關于2023年財政撥款收支總表的說明 

5.關于2023一般公共預算支出表的說明 

6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明 

7.關于2023年政府基金預算支出表的說明 

8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明 

9.關于2023年項目支出表的說明

10.關于2023年政府采購支出表的說明

11.關于2023年政府購買服務支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況 

一、 主要職責 

（一）貫徹落實國家、省、市關于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務指導。 

（二）開展殘疾人康復、就業(yè)、教育、培訓、扶貧、信訪、維權和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質量。 

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，為殘疾人服務，團結教育殘疾人遵紀守法，自強自立。 

（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。 

（五）承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。 

（六）市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復指導、心理疏導、知識普及、殘疾人培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復工作，培訓社區(qū)康復骨干指導家庭進行康復訓練。 

（七）市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。 

 

二、 部門預算單位構成 

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市殘疾人聯(lián)合會 （本級）	參公管理事業(yè)單位
2	池州市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部	參公管理事業(yè)單位

  從預算單位構成看，池州市殘疾人聯(lián)合會2023年度部門預算包括市本級預算和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部預算，下屬事業(yè)單位預算非獨立。

三、2023年度主要工作任務 

（一）開展殘疾人康復民生工程。 

（二）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務輸出，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。 

（三）開展低視力康復、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。 

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，確保貧困殘疾人脫貧。 

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。 

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。 

（七）開展殘疾人教育及救助貧困殘疾大學生等工作。 

（八）開展殘疾人信訪、維權等工作，維護殘疾人合法權益。 

（九）加強各級殘聯(lián)組織建設，開展市殘疾人五大協(xié)會工作。 

（十）開展其他殘疾人工作。 

第二部分 2023年部門預算表（見附表）

1. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收支總表

2. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收入總表

3. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年支出總表

4. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年 財政撥款收支總表

5. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算支出表

6. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算基本支出表

7. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府基金預算支出表

8. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9. 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年項目支出表

10.池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府采購支出表  

11.池州市殘疾人聯(lián)合會2023年政府購買服務支出表

第三部分 2023年部門預算情況說明 

一、 關于2023年收支總表的說明

按照綜合預算的原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收支總預算840.7萬元，收入全部都是一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2023年收入總表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年收入預算840.7萬元，其中，本年收入840.7萬元，上年結轉結余0萬元。本年收入840.7萬元，主要包括：一般公共預算撥款收入840.7萬元，占100.0%，比2022年預算增加30.5萬元，增長3.8%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加；

三、關于2023年支出總表的說明

 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年支出預算840.7萬元，比2022年預算增加30.5萬元，增長3.8%，增長原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目增加；其中，基本支出327.7萬元，占39.0%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務；項目支出513.0萬元，占61.0%，主要用于殘疾人事業(yè)支出；

  四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

 池州市殘疾人聯(lián)合會2023年財政撥款收支預算840.7萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款840.7萬元；按資金年度分全部當年財政撥款收入840.7萬元；支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出812.2萬元，占96.6%；衛(wèi)生健康支出6.8萬元，占0.8%；住房保障支出21.7萬元，占2.6%。

  五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算支出840.7萬元，比2022年預算增加30.5萬元，增長3.8%，主要原因是殘疾人事業(yè)支出項目增加。

（二）一般公共預算支出結構情況。

社會保障和就業(yè)支出812.2萬元，占96.6%；衛(wèi)生健康支出6.8萬元，占0.8%；住房保障支出21.7萬元，占2.6%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。 

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休支出（項）2023年預算21.5萬元，主要用于離退休人員退休費補貼，比2022年預算增加20.9萬元，增加3483.3%，增加原因是2023年單位人員工資基數(shù)調整，離退休人員離退休補貼增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算23.2萬元，比2022年預算增加8.4萬元，增加56.8%，增加原因是工資調整相應增加機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）8.3萬元，主要用于單位在職人員職業(yè)年金的繳納，比2022年預算增加0.9萬元，增加12.2%，增加原因是工資調整相應增加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）2023年預算246.2萬元，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等支出，比2022年預算增加60.5萬元，增加32.6%，增加原因是2023年人員工資基數(shù)調整，人員經(jīng)費預算支出增加；

5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）2023年預算1.8萬元，主要用于項目一般管理事務支出，比2022年預算增加1.8萬元，增加100%，增加原因是2022年預算未單獨列支社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政管理事務（項）；

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）2023年預算231.1萬元，比2022年預算增加12.5萬元，增加5.7%，增加原因是2023年殘疾人31項精準康復服務項目經(jīng)費增加；

7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）2023年預算26.5萬元，比2022年預算減少29.1萬元，減少52.3%，減少原因是2023年殘疾人就業(yè)和扶貧（項）部份預算列入其他殘疾人事業(yè)支出（項）；

8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）253.6萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等，比2022年預算減少4萬元，減少1.6%，減少原因是2023年殘疾人事業(yè)項目支出減少；

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算5.6萬元，主要用于單位在職行政人員醫(yī)療保險費的繳納，比2023預算增加0.6萬元，增加12.0%，增加原因是工資調整相應增加的醫(yī)療保險支出；

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算1.2萬元，主要用于單位在職事業(yè)人員醫(yī)療保險費的繳納，比2022年預算增加0.2萬元，增加20.0%，增加原因是工資調整相應增加的事業(yè)單位醫(yī)療保險支出；

11、住房保障支出（類)住房改革支出(款）住房公積金（項）2023年預算21.7萬元，比 2022年預算增加3.6萬元，增加19.9%，增加原因是工資調整相應增加的住房公積金支出；

六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年一般公共預算基本支出327.6萬元，其中：人員經(jīng)費264.7萬元，公用經(jīng)費62.9萬元。

（一）人員經(jīng)費264.7萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費53.0萬元，主要包括：水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、關于2023年項目支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年預算共安排項目支出513.0萬元，比2022年預算減少75.6萬元，減少12.8%，減少原因主要是殘疾人事業(yè)支出項目減少。主要包括：本年財政撥款安排 513.0萬元（其中，一般公共預算撥款安排 513.0萬元）。

十、關于2023年政府采購支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有使用一般公共預算撥款資金安排的政府采購支出。

十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有安排政府購買服務支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

1.“一戶多殘家庭”殘疾人救助項目。

（1）項目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財政局聯(lián)合發(fā)文《池州市人民政府關于印發(fā)池州市“十四五”殘疾人保障和發(fā)展規(guī)劃的通知》（池政【2022】26號）；《池州市“一戶多殘”困難家庭救助實施方案》（池殘聯(lián)〔2022〕5 號）文件精神，其中“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月60元標準發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔”。2022年 “一戶多殘家庭”殘疾人5006人，按每人每月60元標準，共計360.432萬元，市縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔，市財政需承擔180.216萬元。

（2）立項依據(jù)：根據(jù)市殘聯(lián)、市民政局、市扶貧開發(fā)局、市財政局聯(lián)合發(fā)文《池州市一戶多殘貧困家庭殘疾人救助實施方案》。

（3）實施主體：池州市殘疾人聯(lián)合會

（4）起止時間：2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：“對具有池州戶籍，有2名以上殘疾人（含2名）的貧困家庭，按照每人每月60元標準發(fā)放救助金，所需資金由市與縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔”。2022年 “一戶多殘家庭”殘疾人全市約5006人，按每人每月60元標準，共計360.432萬元，市縣（區(qū)）財政按1：1比例承擔，市財政需承擔180.216萬元。

（6）年度預算安排180.216萬元。

（7）績效目標：弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		“一戶多殘家庭”殘疾人救助項目。
實施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項目屬性		連續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		180.216
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		180.216
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
						弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標				數(shù)量 指標	殘疾人救助人數(shù)	≥5006人	歷史標準
		質量 指標				質量 指標	殘疾人救助資金支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標準
		時效 指標				時效 指標	項目完成時效	2023年12月31日前	計劃標準
		成本 指標				成本 指標	殘疾人救助人均補貼	≤360元	歷史標準
		社會效益指標				社會效 益指標	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	提高殘疾人生活水平，對和諧社會建設有所提升。	歷史標準
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對 象滿意 度指標	“一戶多殘家庭”殘疾人救助公眾滿意度	≥99%	歷史標準

 

2. “精神殘疾人藥費補助”項目。

（1）項目概述：根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復實施辦法＞的通知》精神，精神病藥費補助是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人?；謴徒】?，重新生活。共2546人，每人500元，共需127.3萬元。

（2）立項依據(jù):根據(jù)市殘聯(lián)、市教體局、市公安局、市民政局、市財政局、市衛(wèi)健委聯(lián)合發(fā)文《關于印發(fā)＜池州市2020年貧困殘疾人康復實施辦法＞的通知》

（3）實施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會

（4）起止時間:2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：幫助精神殘疾人恢復健康，共2546人，每人500元，共需127.3萬元。

（6）年度預算安排資金127.3萬元

（7）績效目標：開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質量。

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		“精神殘疾人藥費補助”項目
實施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項目屬性		連續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		127.3
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		127.3
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
						開展“精神病藥費補助”是一項重要的民生工程，幫助精神殘疾人恢復健康，重新生活。創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質量。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標				數(shù)量 指標	精神殘疾補貼人數(shù)	≥2546人	歷史標準
		質量 指標				質量 指標	精神殘疾人藥費補助資金支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標準
		時效 指標				時效 指標	項目完成時效	2023年12月31日前	計劃標準
		成本 指標				成本 指標	精神殘疾人均補貼	≤500元	歷史標準
		社會效益指標				社會效 益指標	一戶多殘家庭救助對社會影響程度	幫助精神殘疾人恢復健康，對殘疾人生活質量有所提升	歷史標準
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對 象滿意 度指標	精神殘疾人藥費補助公眾滿意度	≥99%	歷史標準

3. “殘疾兒童搶救性康復工程”項目。

（1）項目概述：根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見》精神，殘疾兒童搶救性康復救助是一項重要的民生工程，每年要對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標準撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。

（2）立項依據(jù):根據(jù)市人民政府文件《池州市人民政府關于建立殘疾兒童康復救助制度的實施意見》

（3）實施主體:池州市殘疾人聯(lián)合會

（4）起止時間:2023年1月1日至2023年12月31日

（5）項目內(nèi)容：對0—14歲視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童，共246人，按每人每年15000元標準撥付，市本級每人每年需付3000元，共需73.8萬元。

（6）年度預算安排資金73.8萬元

（7）績效目標：讓殘疾兒童感受到社會對他們的關愛，對生活充滿激情與熱愛。

 

 

 

 

 

 

項目支出績效目標表
（2023 年度）
項目名稱		“殘疾兒童搶救性康復工程”項目
實施單位		池州市殘疾人聯(lián)合會
項目屬性		連續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		73.8
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		73.8
			其他資金			其他資金
總 體 目 標	中期目標（20××年—20××+n年）					年度目標
						殘疾兒童搶救性康復救助是一項重要的民生工程，讓殘疾兒童感受到社會對他們的關愛，對生活充滿激情與熱愛。
績 效 指 標	一級 指標	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準	二級 指標	三級指標	指標值	績效標準
	產(chǎn) 出 指 標	數(shù)量 指標				數(shù)量 指標	殘疾兒童搶救性康復補貼人數(shù)	≥246人	歷史標準
		質量 指標				質量 指標	殘疾兒童搶救性康復工程補助資金支出合規(guī)性	嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)法規(guī)、制度等規(guī)定發(fā)放救助資金	歷史標準
		時效 指標				時效 指標	項目完成時效	2023年12月31日前	計劃標準
		成本 指標				成本 指標	殘疾兒童搶救性康復人均補貼	≤3000元	歷史標準
		社會效益指標				社會效 益指標	殘疾兒童搶救性康復工程對社會影響程度	幫助殘疾兒童健康成長，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境	歷史標準
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對 象滿意 度指標	殘疾兒童搶救性康復工程公眾滿意度	≥99%	歷史標準

（二） 機關運行經(jīng)費。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算246.2萬元，比2022年預算增加60.5萬元，增加32.6%，增加主要原因是殘疾人事業(yè)日常工作支出增加。

（三） 政府采購情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會2023年沒有使用一般公共預算撥款資金安排的政府采購支出。

（四） 國有資產(chǎn)占用使用情況。 

池州市殘疾人聯(lián)合會有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。共有殘疾人輔助器具流動服務車1輛（中殘聯(lián)配備殘疾人輔助器具流動服務車）。 

2023年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。 

（五）績效目標設置情況。

2023年，池州市殘疾人聯(lián)合會12個項目實行了績效管理，涉及一般公共預算當年財政撥款513.0萬元。

 第四部分 名詞解釋 

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。 

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

四、 機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。