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池州市紅十字會(huì)2023年部門預(yù)算

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1、池州市紅十字會(huì) 2023 年收支總表

2、池州市紅十字會(huì) 2023 年收入總表

3、池州市紅十字會(huì) 2023 年支出總表

4、池州市紅十字會(huì) 2023 年財(cái)政撥款收支總表

5、池州市紅十字會(huì) 2023 年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市紅十字會(huì) 2023 年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市紅十字會(huì) 2023 年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市紅十字會(huì) 2023 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、池州市紅十字會(huì) 2023 年項(xiàng)目支出表

10、池州市紅十字會(huì) 2023 年政府采購(gòu)支出表

11、池州市紅十字會(huì) 2023 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于 2023 年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于 2023 年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于 2023 年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于 2023 年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于 2023 年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于 2023 年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于 2023 年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于 2023 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于 2023 年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于 2023 年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于 2023 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

                  第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》的規(guī)定，紅十字會(huì)是以保護(hù)人的生命和健康，發(fā)揚(yáng)人道主義精神，促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體。池州市紅十字會(huì)的主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行《紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章；開展救災(zāi)備災(zāi)工作，對(duì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件中傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助；普及應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，對(duì)容易發(fā)生意外傷害的行業(yè)有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參加現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展紅十字青少年活動(dòng)、志愿服務(wù)和社區(qū)服務(wù)工作；開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體與人體器官捐獻(xiàn)、預(yù)防艾滋病宣傳等工作；對(duì)困難群體開展符合其宗旨的健康服務(wù)、大病醫(yī)療救助、扶貧幫困等人道救助工作；依法開展同其他地區(qū)和國(guó)外紅十字會(huì)、紅新月會(huì)的交流合作；完成人民政府委托的其他事宜。 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市紅十字會(huì)2023年度單位預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。 

序   號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市紅十字會(huì)市本級(jí)	參公管理的事業(yè)單位

 三、2023年度主要工作任務(wù) 

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，進(jìn)一步推動(dòng)我市紅十字事業(yè)的發(fā)展，切實(shí)當(dāng)好黨委政府在人道領(lǐng)域的助手。2023年重點(diǎn)做好以下工作：

（一）備災(zāi)救災(zāi)工作，貫徹《中國(guó)紅十字會(huì)自然災(zāi)害和突發(fā)事件救助規(guī)則》，落實(shí)《省政府關(guān)于實(shí)施突發(fā)公共事件總體應(yīng)急預(yù)案》與《池州市自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》。根據(jù)災(zāi)情報(bào)告，做好救災(zāi)預(yù)案，增強(qiáng)救災(zāi)實(shí)力；加強(qiáng)備災(zāi)倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)和管理，積極向省內(nèi)外呼吁請(qǐng)求援助，依法開展社會(huì)募捐，負(fù)責(zé)對(duì)口捐贈(zèng)款物的接收、發(fā)放和管理，增強(qiáng)自身發(fā)展能力；進(jìn)一步完善備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，充分發(fā)揮備災(zāi)救災(zāi)網(wǎng)絡(luò)的作用；動(dòng)員廣大紅十字會(huì)會(huì)員、志愿者和社會(huì)各界奉獻(xiàn)愛(ài)心，抓好災(zāi)后重建項(xiàng)目的管理。 

 （二）應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),依托省紅十字會(huì)救護(hù)培訓(xùn)管理新平臺(tái)，開展救護(hù)線上與線下、定點(diǎn)與送教上門培訓(xùn)，舉辦急救護(hù)師資座談會(huì)、深入加強(qiáng)與各部門合作，聯(lián)合開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作。不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在人民群眾中的普及率。認(rèn)真實(shí)施省紅十字會(huì)“開展群眾普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作項(xiàng)目“，2022年度完成近8310人次的培訓(xùn)任務(wù)。

（三）應(yīng)急救援能力持續(xù)提升，發(fā)揮紅十字藍(lán)天救援隊(duì)?wèi)?yīng)急救援作用，拓展水域救援、山野救援、地震救援等領(lǐng)域緊急救援，積極參加全省紅十字救援隊(duì)訓(xùn)練班。2022年11月份突發(fā)疫情，組織40名隊(duì)員成立5支消殺小分隊(duì)，為學(xué)校、隔離點(diǎn)、社區(qū)等場(chǎng)所開展消殺，搭建隔離點(diǎn)帳篷25頂?shù)?/span>。

 （四）遺體與人體器官捐獻(xiàn)，加強(qiáng)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的宣傳，爭(zhēng)取更多的人志愿參與此項(xiàng)捐獻(xiàn)活動(dòng)。依法規(guī)范做好遺體與人體器官捐獻(xiàn)登記和協(xié)助接收的服務(wù)管理工作。對(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)遺體與人體器官捐獻(xiàn)的人進(jìn)行慰問(wèn)和家庭困難救助，保障捐獻(xiàn)者家庭的基本生活。 

 （五）無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病預(yù)防工作,積極配合政府做好無(wú)償獻(xiàn)血的宣傳動(dòng)員和招募獻(xiàn)血員工作，加強(qiáng)無(wú)償獻(xiàn)血科學(xué)知識(shí)的宣傳。與教育部門合作，在學(xué)校開展青少年預(yù)防艾滋病的普及教育，抓好青少年同伴教育；開展艾滋病預(yù)防宣傳教育和艾滋病患者及感染者的社區(qū)關(guān)愛(ài)活動(dòng)。 

 （六）造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)，進(jìn)一步加大宣傳、普及捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞知識(shí)的力度，廣泛動(dòng)員全社會(huì)參與、支持造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作。協(xié)助上級(jí)機(jī)構(gòu)完成造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者高分辨分型檢測(cè)血樣采集與送樣工作。加強(qiáng)我市造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作站的建設(shè)。 

 （七）加強(qiáng)紅十字精神宣傳和募捐籌資工作，利用5.8紅十字日、5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)、9.9公益日、12.5國(guó)際志愿者日等活動(dòng)加強(qiáng)國(guó)際人道法和紅十字知識(shí)的傳播，擴(kuò)大紅十字的影響。加大籌資工作力度，廣泛開展多渠道、多形式的募捐活動(dòng)，籌集開展人道主義救助所需善款，并及時(shí)向社會(huì)和捐贈(zèng)者反饋所接收捐贈(zèng)款物的使用情況。 

 （八）志愿者服務(wù)，建立以各類紅十字志愿服務(wù)隊(duì)伍和志愿服務(wù)點(diǎn)為基礎(chǔ)的組織體系，逐步形成科學(xué)、規(guī)范的管理模式及業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績(jī)效考核和表彰激勵(lì)機(jī)制，使得紅十字志愿服務(wù)在我市蓬勃發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和精神文明建設(shè)，弘揚(yáng)“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”的紅十字精神發(fā)揮積極作用。 

  

第二部分2023年部門預(yù)算表

1、池州市紅十字會(huì) 2023 年收支總表

2、池州市紅十字會(huì) 2023 年收入總表

3、池州市紅十字會(huì) 2023 年支出總表

4、池州市紅十字會(huì) 2023 年財(cái)政撥款收支總表

5、池州市紅十字會(huì) 2023 年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市紅十字會(huì) 2023 年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市紅十字會(huì) 2023 年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市紅十字會(huì) 2023 年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、池州市紅十字會(huì) 2023 年項(xiàng)目支出表

10、池州市紅十字會(huì) 2023 年政府采購(gòu)支出表

11、池州市紅十字會(huì) 2023 年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

 

第三部分2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于 2023 年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市紅十字會(huì)2023年收支總預(yù)算 111.01萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年收入預(yù)算111.01萬(wàn)元，本年收入111.01萬(wàn)元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（一）本年收入111.01萬(wàn)元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入111.01萬(wàn)元，占100%，比2022年預(yù)算增長(zhǎng)2.91萬(wàn)元，增加2.70%，增長(zhǎng)的原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年支出預(yù)算 111.01萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算增加 2.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。其中，基本支出61.76萬(wàn)元，占55.63%， 主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出49.25萬(wàn)元，占 44.36%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；

四、關(guān)于 2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算111.01萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款 111.01萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入111.01 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出 104.56 萬(wàn)元，占 94.19%；衛(wèi)生健康支出1.47萬(wàn)元，占 1.32%；住房保障支出 4.98萬(wàn)元，占 4.49%。

五、關(guān)于 2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出111.01萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.91萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.7%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出增加及日常公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出 104.56萬(wàn)元，占 94.19%；衛(wèi)生健康支出 1.47萬(wàn)元，占 1.32%；住房保障支出4.98萬(wàn)元，占 4.49%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）2023年預(yù)算5.17萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算增加1.97萬(wàn)元，增加61.56%，增加原因主要是養(yǎng)老金基數(shù)調(diào)整。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（款）2023年預(yù)算1.79萬(wàn)元，比 2022年預(yù)算增加0.19萬(wàn)元，增加11.88%，增加原因主要是工資基數(shù)上調(diào)，職業(yè)年金基數(shù)支出相應(yīng)增加。

3. 紅十字事業(yè)（類）行政運(yùn)行支出（款）2023年預(yù)算52.95萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加5.25萬(wàn)元，增加11.01%，增加原因主要是項(xiàng)目合并。

4. 紅十字事業(yè)（類）一般行政管理事務(wù)（款）2023年預(yù)算43.45萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加6.55萬(wàn)元，增加18.77%，增加原因主要是項(xiàng)目合并。

5. 紅十字事業(yè)（類）其他紅十字事業(yè)支出（款）2023年預(yù)算1.2萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少11.8萬(wàn)元，減少90.77%，減少主要原因是項(xiàng)目合并。

6. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算1.47萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.17萬(wàn)元，增加13.08%，增加主要原因是單位人員醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算4.98萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.78萬(wàn)元，增加18.57%，主要原因是單位人員公積金基數(shù)調(diào)整。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出61.76萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)48.18萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)13.58萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)48.18萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

    池州市紅十字會(huì)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出49.25萬(wàn)元，比2022年預(yù)算（減少）12.95萬(wàn)元，下降20.82%，減少原因一是項(xiàng)目減少，二是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)儉節(jié)約。主要包括：本年財(cái)政撥款安排 49.25萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排49.25萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排 0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元和單位資金安排0萬(wàn)元。

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市紅十字會(huì)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

 

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“三獻(xiàn)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：三獻(xiàn)項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》、《中華人民共和國(guó)獻(xiàn)血法》及《國(guó)務(wù)院關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)艾滋病防治工作的通知》。

（3）實(shí)施主體：池州市紅十字會(huì)

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：目前，我國(guó)每年需要進(jìn)行器官移植以挽救生命的患者約150萬(wàn)人，而通過(guò)自愿捐獻(xiàn)以供器官移植的只有1萬(wàn)例，缺口巨大。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，能夠擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。

（6）年度預(yù)算安排：36.57萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命加強(qiáng)與學(xué)校、社區(qū)、企業(yè)等多部門間的合作，提高救護(hù)員培訓(xùn)人數(shù)。指導(dǎo)紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)中心嚴(yán)格按照《中國(guó)紅十字會(huì)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)》要求開展培訓(xùn)，及時(shí)在安徽省紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)系統(tǒng)上錄入救護(hù)員培訓(xùn)信息。繼續(xù)從各級(jí)醫(yī)院選派責(zé)任心強(qiáng)、表達(dá)能力突出、認(rèn)同紅十字精神的醫(yī)生，參加安徽省紅十字救護(hù)師資的初訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)班，經(jīng)考核合格后，納入我會(huì)救護(hù)師資庫(kù)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱		三獻(xiàn)項(xiàng)目
實(shí)施單位		池州市紅十字會(huì)
項(xiàng)目屬性		單位自行申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：	36.57		年度資金總額：		36.57
			其中：財(cái)政撥款	36.57		其中：財(cái)政撥款		36.57
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）					年度目標(biāo)
	通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。					通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，宣傳、動(dòng)員更多地志愿者加入到捐獻(xiàn)隊(duì)伍中來(lái)，捐獻(xiàn)器官與遺體（角膜），緩解臨床的缺口需要，挽救更多生命。擴(kuò)大“中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)”的庫(kù)容量，使非血緣關(guān)系造血干細(xì)胞移植有更大的選擇配對(duì)空間，造福白血病、再生障礙性貧血等患者，挽救他們的生命。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	開展無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)中宣傳動(dòng)員志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞活動(dòng)，組織開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)全年	不低于10次/不少于40場(chǎng)/年		數(shù)量 指標(biāo)	開展無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)中宣傳動(dòng)員志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞活動(dòng)	不低于10次/不少于40場(chǎng)/年
			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	多次			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	多次
		質(zhì)量 指標(biāo)	市本級(jí)全年三獻(xiàn)工作穩(wěn)步扎實(shí)開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規(guī)		質(zhì)量 指標(biāo)	市本級(jí)全年三獻(xiàn)工作穩(wěn)步扎實(shí)開展，緩解臨床的需求缺口，挽救更多地生命	合規(guī)
		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間	12月底前完成		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間	12月底前完成
		成本 指標(biāo)	組織動(dòng)員無(wú)償獻(xiàn)血的志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作常態(tài)化開展	8		成本 指標(biāo)	組織動(dòng)員無(wú)償獻(xiàn)血的志愿者捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞工作常態(tài)化開展	8
			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻(xiàn)工作及捐獻(xiàn)后人文關(guān)懷慰問(wèn)等相關(guān)事宜、全年開展應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)工作	26			宣傳、登記完成全市遺體器官角膜捐獻(xiàn)工作及捐獻(xiàn)后人文關(guān)懷慰問(wèn)等相關(guān)事宜、全年開展應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)工作	26
			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	2.57			組織開展移風(fēng)易俗相關(guān)緬懷紀(jì)念活動(dòng)	2.57
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。	36.57		經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。	36.57
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高	促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會(huì)效 益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高	促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)	較高		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)	較高
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃	符合		可持續(xù) 影響 指標(biāo)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃	符合
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度	≥90%		服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度	≥90%

2.“三救”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：三救項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。

（3）實(shí)施主體：池州市紅十字會(huì)

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：我市是一個(gè)自然災(zāi)害頻發(fā)的地區(qū)，通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，確保在災(zāi)害發(fā)生時(shí)能夠?qū)錇?zāi)庫(kù)中的救災(zāi)物資及時(shí)運(yùn)往災(zāi)區(qū)發(fā)到災(zāi)民手中；組織賑災(zāi)救助、醫(yī)療救護(hù)、心理救援等專業(yè)的應(yīng)急救援隊(duì)赴災(zāi)區(qū)開展救災(zāi)；同時(shí)開展查災(zāi)、核災(zāi)并將災(zāi)情上報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)部門的物資、資金及項(xiàng)目援助。疫情期間，我會(huì)市本級(jí)共接受社會(huì)捐款247萬(wàn)元及大量的物資（因捐贈(zèng)者提供的價(jià)格比較凌亂，無(wú)法準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)總價(jià)值），發(fā)布接收捐贈(zèng)明細(xì)21次，支出明細(xì)11次。市審計(jì)局對(duì)我會(huì)疫情防控捐贈(zèng)款物進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)我們的工作給予充分肯定；

（6）年度預(yù)算安排：8.7萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：在政府領(lǐng)導(dǎo)下，依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依法依規(guī)組織開展備災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援、人道救助等三救工作。我市因?yàn)?zāi)、因病造成致貧、返貧的家庭還有很多，來(lái)我會(huì)求助的也很多，對(duì)于每個(gè)求助家庭我會(huì)都會(huì)力所能及（通過(guò)各方籌資）的給予一定幫助，在一定程度上緩解了這些家庭的困難，為困難家庭的老百姓辦實(shí)事解民憂。

 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱	三救項(xiàng)目
實(shí)施單位	池州市紅十字會(huì)
項(xiàng)目屬性	單位自行申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）	中期資金總額：			8.7			年度資金總額：		8.7
	其中：財(cái)政撥款			8.7			其中：財(cái)政撥款		8.7
	其他資金						其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）						年度目標(biāo)
	通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，目前，我市因?yàn)?zāi)、因病造成致貧、返貧的家庭還有很多，來(lái)我會(huì)求助的也很多，對(duì)于每個(gè)求助家庭我會(huì)都會(huì)力所能及（通過(guò)各方籌資）的給予一定幫助，在一定程度上緩解了這些家庭的困難，為困難家庭的老百姓辦實(shí)事解民憂。						通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施目前，我市因?yàn)?zāi)、因病造成致貧、返貧的家庭還有很多，來(lái)我會(huì)求助的也很多，對(duì)于每個(gè)求助家庭我會(huì)都會(huì)力所能及（通過(guò)各方籌資）的給予一定幫助，在一定程度上緩解了這些家庭的困難，為困難家庭的老百姓辦實(shí)事解民憂。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	每年救護(hù)師資培訓(xùn)班培訓(xùn)師資人次；參加全省應(yīng)急救援培訓(xùn)演練人次；每年印刷各類宣傳三救三獻(xiàn)手冊(cè)、海報(bào)份數(shù)；		不少于2次；不低于10000份；		數(shù)量 指標(biāo)	每年救護(hù)師資培訓(xùn)班培訓(xùn)師資人次；參加全省應(yīng)急救援培訓(xùn)演練人次；每年印刷各類宣傳三救三獻(xiàn)手冊(cè)、海報(bào)份數(shù)；		不少于2次；不低于10000份；
		質(zhì)量 指標(biāo)	應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)班；人道救助遺體角膜器官捐獻(xiàn)者困難家庭		不少于20次；不少于5次；		質(zhì)量 指標(biāo)	應(yīng)急救護(hù)員培訓(xùn)班；人道救助遺體角膜器官捐獻(xiàn)者困難家庭		不少于20次；不少于5次；
		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間		12月底前完成		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間		12月底前完成
		成本 指標(biāo)	人道救濟(jì)開展經(jīng)費(fèi)		2.2		成本 指標(biāo)	人道救濟(jì)開展經(jīng)費(fèi)		2.2
			全年常態(tài)化開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)活動(dòng)產(chǎn)生的師資費(fèi)用		2.3			全年常態(tài)化開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)活動(dòng)產(chǎn)生的師資費(fèi)用		2.3
			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動(dòng)費(fèi)用		4.2			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動(dòng)費(fèi)用		4.2
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。		4.2		經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。		4.2
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高		促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會(huì)效 益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高		促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)		較高		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)		較高
		可持續(xù)影響	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃				可持續(xù)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃		符合
		指標(biāo)			符合		影響 指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度		≥90%		服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度		≥90%

3.“紅十字精神宣傳與募捐籌資”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：紅十字精神宣傳與募捐籌資項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。

（3）實(shí)施主體：池州市紅十字會(huì)

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：為了推動(dòng)我市無(wú)償獻(xiàn)血造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)遺體（眼角膜）與器官捐獻(xiàn)工作的深入開展，我市分別在東至縣、青陽(yáng)縣、石臺(tái)縣設(shè)立了工作站，進(jìn)一步推進(jìn)在鄉(xiāng)村、街道、社區(qū)、學(xué)校內(nèi)發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織，盡力完善按專業(yè)分領(lǐng)域的紅十字志愿服務(wù)體系，拓展服務(wù)范圍，廣泛開展志愿服務(wù)活動(dòng)。

（6）年度預(yù)算安排：2.78萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依靠社會(huì)各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織從而形成全社會(huì)參與十字事業(yè)的局面，弘揚(yáng)正能量。

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱	紅十字精神宣傳與募捐籌資項(xiàng)目
實(shí)施單位	池州市紅十字會(huì)
項(xiàng)目屬性	單位自行申報(bào)項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）	中期資金總額：			2.78			年度資金總額：		2.78
	其中：財(cái)政撥款			2.78			其中：財(cái)政撥款		2.78
	其他資金						其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2023年—2023年）						年度目標(biāo)
績(jī) 效 指 標(biāo)	通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，為了推動(dòng)我市無(wú)償獻(xiàn)血造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)遺體（眼角膜）與器官捐獻(xiàn)工作的深入開展，我市分別在東至縣、青陽(yáng)縣、石臺(tái)縣設(shè)立了工作站，進(jìn)一步推進(jìn)在鄉(xiāng)村、街道、社區(qū)、學(xué)校內(nèi)發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織，盡力完善按專業(yè)分領(lǐng)域的紅十字志愿服務(wù)體系，拓展服務(wù)范圍，廣泛開展志愿服務(wù)活動(dòng)。						通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在政府領(lǐng)導(dǎo)下，依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依靠社會(huì)各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織從而形成全社會(huì)參與十字事業(yè)的局面，弘揚(yáng)正能量。
	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	每年對(duì)全市宣傳業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)人次；每年開展與各級(jí)媒體合作的專題宣傳活動(dòng)次數(shù)；每年支持志愿服務(wù)隊(duì)開展益行計(jì)劃次數(shù)；		不少于50人；不低于2次；不少于2次；		數(shù)量 指標(biāo)	每年對(duì)全市宣傳業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)人次；每年開展與各級(jí)媒體合作的專題宣傳活動(dòng)次數(shù)；每年支持志愿服務(wù)隊(duì)開展益行計(jì)劃次數(shù)；		不少于50人；不低于2次；不少于2次；
		質(zhì)量 指標(biāo)	兩節(jié)送溫暖慰問(wèn)箱發(fā)放到位率；信息報(bào)道國(guó)家級(jí)媒體采用率；		150個(gè)全部發(fā)放完畢；信息采取率≥30%		質(zhì)量 指標(biāo)	兩節(jié)送溫暖慰問(wèn)箱發(fā)放到位率；信息報(bào)道國(guó)家級(jí)媒體采用率；		150個(gè)全部發(fā)放完畢；信息采取率≥30%
		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間		12月底前完成		時(shí)效 指標(biāo)	計(jì)劃完成時(shí)間		12月底前完成
		成本 指標(biāo)	項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi)		2.78		成本 指標(biāo)	項(xiàng)目開展經(jīng)費(fèi)		2.78
			紅十字志愿者培訓(xùn)次數(shù)		≧1次			紅十字志愿者培訓(xùn)次數(shù)		≧1次
			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動(dòng)		≧1次			春節(jié)期間開展兩節(jié)送溫暖活動(dòng)		≧1次
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。		2.78		經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。		2.78
		社會(huì)效益指標(biāo)	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高		促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用		社會(huì)效	對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高		促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用
							益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)		較高		生態(tài)效益指標(biāo)	對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)		較高
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃		符合		可持續(xù) 影響 指標(biāo)	是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃		符合
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度		≥95%		服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度		≥95%

 

4.“網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目

（2）立項(xiàng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》《安徽省人民政府關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)紅十字事業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。

（3）實(shí)施主體：池州市紅十字會(huì)

（4）起止時(shí)間：2023年1月1日-2023年12月31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依靠社會(huì)各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織從而形成全社會(huì)參與十字事業(yè)的局面，弘揚(yáng)正能量。

（6）年度預(yù)算安排：1.2萬(wàn)元

（7）績(jī)效目標(biāo)：在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依靠社會(huì)各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織從而形成全社會(huì)參與十字事業(yè)的局面，弘揚(yáng)正能量。

 

 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

（2023年度）

項(xiàng)目名稱

網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維費(fèi)項(xiàng)目

實(shí)施單位

池州市紅十字會(huì)

項(xiàng)目屬性

單位自行申報(bào)項(xiàng)目

項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）

中期資金總額：

1.2

年度資金總額：

1.2

其中：財(cái)政撥款

1.2

其中：財(cái)政撥款

1.2

其他資金

其他資金

總 體 目 標(biāo)

中期目標(biāo)（2023年—2023年）

年度目標(biāo)

績(jī) 效 指 標(biāo)

通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依靠社會(huì)各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織從而形成全社會(huì)參與十字事業(yè)的局面，弘揚(yáng)正能量。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在政府領(lǐng)導(dǎo)下，依托紅十字品牌的影響及各級(jí)網(wǎng)絡(luò)資源，依靠社會(huì)各方力量募捐一些救助資金投入到人道、救助領(lǐng)域，大力發(fā)展紅十字志愿者服務(wù)組織從而形成全社會(huì)參與十字事業(yè)的局面，弘揚(yáng)正能量。

一級(jí) 指標(biāo)

二級(jí) 指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

二級(jí) 指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn) 出 指 標(biāo)

數(shù)量 指標(biāo)

每年對(duì)全市業(yè)務(wù)工作信息公示與上傳；每年開展與各級(jí)媒體合作的專題宣傳活動(dòng)次數(shù)；

≧30次；≧8次；

數(shù)量 指標(biāo)

每年對(duì)全市業(yè)務(wù)工作信息公示與上傳；每年開展與各級(jí)媒體合作的專題宣傳活動(dòng)次數(shù)；

≧30次；≧8次；

質(zhì)量 指標(biāo)

兩節(jié)送溫暖慰問(wèn)箱發(fā)放到位率；信息報(bào)道國(guó)家級(jí)媒體采用率；

發(fā)放率100%；信息采用率≧30%

質(zhì)量 指標(biāo)

兩節(jié)送溫暖慰問(wèn)箱發(fā)放到位率；信息報(bào)道國(guó)家級(jí)媒體采用率；

發(fā)放率100%；信息采用率≧30%

時(shí)效 指標(biāo)

計(jì)劃完成時(shí)間

12月底前完成

時(shí)效 指標(biāo)

計(jì)劃完成時(shí)間

12月底前完成

成本 指標(biāo)

項(xiàng)目開展活動(dòng)信息報(bào)道

1.2

成本 指標(biāo)

項(xiàng)目開展活動(dòng)信息報(bào)道

1.2

效 益 指 標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。

1.2

經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)

完成上級(jí)部門下達(dá)的年度考核任務(wù)持續(xù)擴(kuò)大紅十字精神在人民心中的影響。

1.2

滿意度指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高

促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用

社會(huì)效益指標(biāo)

對(duì)市域居民在生活中幸福度和社會(huì)滿意度的提高

促進(jìn)池州市紅十字人道資源統(tǒng)籌配置、高效利用

生態(tài)效益指標(biāo)

對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)

較高

生態(tài)效益指標(biāo)

對(duì)全市生態(tài)環(huán)境的保護(hù)方面有所促進(jìn)

較高

可持續(xù)影響 指標(biāo)

是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

符合

可持續(xù) 影響 指標(biāo)

是否符合政府長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃

符合

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度

≥98%

服務(wù)對(duì)象滿意 度指標(biāo)

對(duì)社會(huì)公眾的滿意程度

≥98%

 

 

 

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市紅十字會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.42萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加19.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.02%，增長(zhǎng)主要原因是1.造干采樣業(yè)務(wù)工作開展，捐獻(xiàn)留樣高配率持續(xù)增加，外出交通等相關(guān)費(fèi)用增加 2.走訪幫扶社區(qū)和干部結(jié)對(duì)幫扶監(jiān)測(cè)戶次數(shù)增加3.全年應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)場(chǎng)次增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市紅十字會(huì)2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市紅十字會(huì)共有車輛0輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市紅十字3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款49.25萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。