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附件1

池州市委宣傳部2023年部門預(yù)算

2023年1月26日

目  錄 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市委宣傳部2023年收支總表

2.池州市委宣傳部2023年收入總表

3.池州市委宣傳部2023年支出總表

4.池州市委宣傳部2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市委宣傳部2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市委宣傳部2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市委宣傳部2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市委宣傳部2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市委宣傳部2023年政府采購支出表

11.池州市委宣傳部2023年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2023年收支總表的說明

2.關(guān)于2023年收入總表的說明

3.關(guān)于2023年支出總表的說明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

10.關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對(duì)市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對(duì)池州日?qǐng)?bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對(duì)市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長(zhǎng)；制訂對(duì)縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2023年度部門預(yù)算僅包括本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）持續(xù)跟進(jìn)學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神。

（二）持續(xù)深化理論武裝。

（三）嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

（四）營(yíng)造良好輿論氛圍。深化習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想宣傳，聚焦長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、八大新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、“雙招雙引”等策劃開展新聞宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大池州知名度和美譽(yù)度，講好中國故事中的池州篇章。深化媒體融合改革發(fā)展，打造高素質(zhì)專業(yè)化新聞工作者隊(duì)伍。

（五）著力提高社會(huì)文明程度。貫徹落實(shí)《池州市創(chuàng)建全國文明城市工作實(shí)施方案（2021-2023年）》，推動(dòng)全國文明城市創(chuàng)建工作圓滿收官。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，加大未成年思想道德建設(shè)，開展豐富多彩的文明實(shí)踐活動(dòng)。

（六）全面加強(qiáng)自身建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《宣傳工作條例》，持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)，鍛造一支擔(dān)當(dāng)使命責(zé)任、勇于創(chuàng)新創(chuàng)造的時(shí)代新軍。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市委宣傳部2023年收支總表（見附件）

2. 池州市委宣傳部2023年收入總表（見附件）

3. 池州市委宣傳部2023年支出總表（見附件）

4. 池州市委宣傳部2023年財(cái)政撥款收支總表（見附件）

5. 池州市委宣傳部2023年一般公共預(yù)算支出表（見附件）

6. 池州市委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出表（見附件）

7. 池州市委宣傳部2023年政府性基金預(yù)算支出表（見附件）

8. 池州市委宣傳部2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（見附件）

9. 池州市委宣傳部2023年項(xiàng)目支出表（見附件）

10. 池州市委宣傳部2023年政府采購支出表（見附件）

11. 池州市委宣傳部2023年政府購買服務(wù)支出表（見附件）

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2023年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委宣傳部2023年收支總預(yù)算917.45萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說明

池州市委宣傳部2023年收入預(yù)算917.45萬元，其中，本年收入917.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入917.45萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入917.45萬元，占100%，比2022年預(yù)算增加191.99萬元，增長(zhǎng)26.46%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、關(guān)于2023年支出總表的說明

池州市委宣傳部2023年支出預(yù)算917.45萬元，比2022年預(yù)算增加191.99萬元，增長(zhǎng)26.46%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。其中，基本支出480.39萬元，占52.36%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出437.06萬元，占47.63%，主要用于宣傳項(xiàng)目支出。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說明

池州市委宣傳部2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算917.45萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款917.45萬元；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出761.63萬元，占83.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.73萬元，占11.75%；衛(wèi)生健康支出11.23萬元，占1.22%；住房保障支出36.86萬元，占4.01%。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市委宣傳部2023年一般公共預(yù)算支出917.45萬元，比2022年預(yù)算增加191.99萬元，增長(zhǎng)26.46%，主要原因：一是在職人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是退休人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出761.63萬元，占83.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出107.73萬元，占11.75%；衛(wèi)生健康支出11.23萬元，占1.22%；住房保障支出36.86萬元，占4.01%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算761.63萬元，比2022年預(yù)算增加119.12萬元，增長(zhǎng)18.54%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算55.07萬元，比2022年預(yù)算增加54.37萬元，增長(zhǎng)7767.14%，增長(zhǎng)原因主要是發(fā)放退休人員補(bǔ)助。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算38.94萬元，比2022年預(yù)算增加17.51萬元，增長(zhǎng)81.70%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算13.72萬元，比2022年預(yù)算增加3.01萬元，增長(zhǎng)28.10%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算11.23萬元，比2022年預(yù)算增加2.42萬元，增長(zhǎng)27.64%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員職業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算36.86萬元，比2022年預(yù)算增加9.31萬元，增長(zhǎng)33.79%，增長(zhǎng)原因主要是在職人員公積金基數(shù)調(diào)整。六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市委宣傳部2023年一般公共預(yù)算基本支出480.39萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)417.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)63.16萬元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)417.23萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)63.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。 

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說明

池州市委宣傳部2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出437.06萬元，比2022年預(yù)算減少8.30萬元，下降1.86%，下降原因主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。主要包括：本年財(cái)政撥款安排437.06萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排437.06萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元），財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排0萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬元）、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

十、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。

十一、關(guān)于2023年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市委宣傳部2023年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“選派干部經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述：主要用于選派干部駐村生活費(fèi)用。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：皖組通字【2021】24號(hào)文件。

（3）實(shí)施主體：市委宣傳部。

（4）起止時(shí)間：2023.01.01日-2023.12.31日

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：保障選派干部基本生活。

（6）年度預(yù)算安排：1.8萬元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：完成選派干部生活補(bǔ)助發(fā)放。 

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2023年度）
項(xiàng)目名稱			選派干部經(jīng)費(fèi)
主管部門   及代碼			池州市委宣傳部/518001		實(shí)施單位	池州市委宣傳部
項(xiàng)目來源			市本級(jí)		項(xiàng)目期	2023.1-2023.12
項(xiàng)目資金 （萬元）			年度資金總額：		1.80
			其中：財(cái)政撥款		1.80
			上年結(jié)轉(zhuǎn)		0
			其他資金		0
年度 目標(biāo)
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)		三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值
	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)		指標(biāo)1：補(bǔ)助人數(shù)	1人
				…
		質(zhì)量指標(biāo)		指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	合規(guī)
				…
		時(shí)效指標(biāo)		指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性	及時(shí)
				…
		成本指標(biāo)		指標(biāo)1：項(xiàng)目預(yù)算安排資金	≤1.80萬元/年
				…
		…
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)		指標(biāo)1：對(duì)提高職工收入的影響	程度很高
				…
	滿意度指標(biāo)	滿意度指標(biāo)		指標(biāo)1：發(fā)放對(duì)象滿意度	≥100%
				…

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市委宣傳部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算104.2萬元，比2022年預(yù)算減少175.9萬元，下降62.79%，下降主要原因是本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。

（三）政府采購情況。

池州市委宣傳部2023年政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元；安排購置單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市委宣傳部9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款437.06萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)：反映用于國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。