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池州市人大辦2015年部門決算情況

 

一、主要職責(zé)

池州市人大常務(wù)委員會機關(guān)設(shè)2個正處級辦事機構(gòu)：市人大常委會辦公室、市人大常委會研究室。市人大常委會各工作委員會依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定設(shè)置。

（一）市人大常委會辦公室

設(shè)3個職能科室：秘書科、人事科、行政科。

1、負責(zé)市人大及其常委會重要會議的會務(wù)組織工作。

2、負責(zé)機關(guān)的文電、檔案、保密、文印、辦公自動化工作。

3、審核市人大常委會及其黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿。

4、根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排，負責(zé)市人大常委會各工作機構(gòu)和辦事機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項。

5、組織辦理市人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪。

6、負責(zé)市人大機關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè)以及離退休人員的管理與服務(wù)工作。

7、負責(zé)市人大機關(guān)的財務(wù)財產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)及后勤服務(wù)工作。

8、辦理市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（二）市人大常委會研究室

設(shè)3個職能科：信息調(diào)研科、宣傳科、規(guī)范性文件備案審查辦公室。

1、圍繞人民代表大會制度、民主法制建設(shè)和地方人大工作開展調(diào)查研究。

2、參與市人大常委會重要文稿的起草工作。

3、組織實施人大宣傳工作，負責(zé)常委會會議和重要活動的宣傳報道工作，負責(zé)人大報刊的宣傳、發(fā)行工作。

4、收集整理和交流人大工作信息。

5、開展規(guī)范性文件備案審查。

6、辦理市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

（三）市人大常委會各工作委員會

市人大常委會設(shè)9個正處級工作委員會：法制、財政經(jīng)濟、預(yù)算、內(nèi)務(wù)司法、人事代表選舉、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境與資源保護、教育科學(xué)文化衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村、民族宗教僑務(wù)外事工作委員會。均設(shè)一個正科級辦公室。各工作委員會辦公室的職責(zé)：

1、承擔(dān)工作委員會日常工作；

2、參與常委會重要文稿的起草和重要會議的會務(wù)工作；

3、承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

二、市三屆人大常委會概況

市三屆人大常委會現(xiàn)有組成人員37名，其中主任1名、副主任5名、秘書長1名，委員30名。

機關(guān)現(xiàn)有在職職工63人：供給關(guān)系在人大機關(guān)的人員39人（含不占編制的廳級領(lǐng)導(dǎo)2人），常委會及各工作委員會駐會且供給關(guān)系不在人大機關(guān)的負責(zé)同志12人，聘用人員8人，返聘1人，外單位借用工作人員3人。離休干部1人，退休干部職工10人。機關(guān)行政編制29名（不含廳級領(lǐng)導(dǎo)和工資關(guān)系不在機關(guān)的工委主任），工勤編制8名。另人大工作研究會成員14人。

三、2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出（財政撥款收入支出）決算情況說明

2015年度市人大辦收入均為財政撥款收入，合計1032.58萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.56萬元），支出合計1032.58萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余106.90萬元），與2014年相比，財政撥款收、支合計增加93.18萬元，增長9.02%。主要是因為行政運行尤其人員經(jīng)費變動較大，收支均增加了23.38%。

（二）2015年度收入決算情況說明

2015年收入合計1032.58萬元，均為財政撥款，其中當(dāng)年收入997.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余35.56萬元。

（三）2015年度支出決算情況說明

2015年支出合計925.68萬元，其中基本支出611.47萬元占66.06%,項目支出314.21萬元，占33.94%。

（四）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出合計925.68萬元，與2014年相比，增加75.23萬元，增長8.13%。主要原因是行政運行增長。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為777.60萬元，支出決算為925.68萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運行增長。其中：基本支出611.47萬元，占66.1%；項目支出314.21萬元，占33.9%。具體情況如下：

2.1“一般公共服務(wù)支出”2015年度決算821.52萬元，比2014年增加60.92萬元，增長7.42%。主要原因是根據(jù)工資標準調(diào)整要求，行政運行人員經(jīng)費相應(yīng)增加。其中：“人大事務(wù)”決算762.65萬元，主要用于行政運行440.64萬元，一般行政管理事務(wù)106.32萬元，人大會議63.99萬元，人大監(jiān)督77.30萬元，人大代表履職提升7.73萬元，代表工作53.67萬元，其他人大事務(wù)支出13.00萬元。 “其他一般公共服務(wù)支出”決算53.87萬元。

2.2“社會保障和就業(yè)”2015年度決算61.75萬元，比2014年增加24.09萬元，增長39.01%。主要是根據(jù)工資調(diào)整要求，離退休人員行政運行支出費用標準增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算37.66萬元，主要用于市人大機關(guān)離退休人員支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算14.90萬元，比2014年增加0.23萬元，增長1.54%。主要原因是根據(jù)要求人員工資標準變動，相應(yīng)標準上浮。其中：“行政單位醫(yī)療”決算14.90萬元，主要用于市人大機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度決算27.50萬元，比2014年增加0.42萬元，增長1.53%。主要原因是根據(jù)要求人員工資標準變動，相應(yīng)標準上浮。其中“住房公積金”決算27.50萬元，主要用于市人大機關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出611.47萬元，其中人員經(jīng)費591.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；日常公用經(jīng)費19.75萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、部分會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

（六）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市人大辦2015年度沒有政府性基金收入和支出。

（七）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2015年度市人大機關(guān)運行經(jīng)費440.64萬元，主要用于保障單位運行，用于人員工資、購買物品和服務(wù)等。

2.政府采購情況

2015年度市人大辦無政府采購支出。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買物品和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表