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池州市人大常委會辦公室2016年部門決算情況

池州市人大辦公室是池州市人大常委會辦事機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)著為確保人大及其常委會依法履行職能，做好參謀助手和服務(wù)工作的重要責(zé)任。

主要職能是：

（1）、 承擔(dān)市人民代表大會、常委會會議、主任會議和常委會黨組會的會務(wù)服務(wù)、重要材料起草和綜合性文字工作；

（2）負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)的文電、檔案、機(jī)要、保密工作；

（3）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和辦公自動化工作；

（4）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)組織人事、干部管理、培訓(xùn)工作；

（5）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、接待等行政后勤事務(wù)和安全保衛(wèi)工作；

（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休老干部服務(wù)工作；負(fù)責(zé)受理人民群眾的來信來訪，承辦上一級人大常委會和市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦轉(zhuǎn)辦的信訪事項(xiàng)；為信訪人提供有關(guān)法律、政策咨詢，做好法制宣傳等工作；

（7）承辦市人大常委會、主任會議和市人大領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、2016年部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，部門決算收支涵蓋的單位：市人大機(jī)關(guān)本級

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)1132.48萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1132.48萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加99.9萬元，增長9.67%，主要原因：一是工資的增長人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是視察、調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1025.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入999.15萬元，占97.4%；其他收入26.29萬元，占2.6%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1014.29萬元，其中：基本支出678.91萬元，占66.9%；項(xiàng)目支出335.38萬元，占33.1%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1040.69萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1040.69萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加115.1萬元，增長12.42%，主要原因：一是工資的增長人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是視察、調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

   1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入999.14萬元，占本年收入的97.44%，與2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加 2.12 萬元，增長0.2%。主要原因是工資的增長人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出999.14萬元，占本年支出的98.5%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加73.46萬元，增長7.93%。主要原因：一是工資的增長人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是視察、調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

   2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為890.76萬元，支出決算為1014.29萬元，完成年初預(yù)算的 113.9 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資的增長人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是視察、調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。其中基本支出678.91萬元，占66.93%；項(xiàng)目支出335.38萬元，占33.07%。具體情況如下：

3.1一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為774.06萬元，支出決算為892.55萬元，完成年初預(yù)算的115.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是工資的增長人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是視察、調(diào)研活動增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。其中：“人大事務(wù)”決算 828.47萬元，主要用于行政運(yùn)行489.39萬元，一般行政管理事務(wù)20.51萬元；機(jī)關(guān)服務(wù)17.76萬元；人大會議121.20萬元；人大立法5萬元；人大監(jiān)督46萬元；人大代表履職能力提升 40.40萬元；代表工作58.10萬元事業(yè)運(yùn)行決算數(shù)為10萬元；其他人大事務(wù) 20.11萬元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)決算39.63萬元；其他一般公共服務(wù)支出24.55萬元。

3.2社會保障和就業(yè)支出（類）離退休（款）年初預(yù)算為68.86萬元，支出決算數(shù)位74.32萬元，完成年初預(yù)算的107%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是增加退休人員；二是退休人員增加工資。

3.3醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為16.81元，支出決算數(shù)位16.42萬元，完成年初預(yù)算的97%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了醫(yī)療費(fèi)用的支出。

3.4住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31.03元，支出決算數(shù)位25萬元，完成年初預(yù)算的81%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員增加。

   3.5節(jié)能環(huán)保決算支出6萬元，主要原因是用于聘用人員保障支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出663.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)634.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)29.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度池州市機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)489.38萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于人員工資及購買物品和服務(wù)等。

2.政府采購情況。

2016年度市人大辦無政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市人大辦公室沒有購買50萬元以上的通用設(shè)備和100萬以上的大型設(shè)備。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，人大辦按照指向明確、合理可行的原則，對項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金114萬元。全年對項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評，涉及財(cái)政資金114萬元。評價(jià)結(jié)果顯示均達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政局當(dāng)年撥付的資金

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表