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根據(jù)要求，現(xiàn)將池州市政協(xié)辦公室2016年度部門(mén)預(yù)算情況予以公開(kāi)，敬請(qǐng)監(jiān)督。

一、基本概況

池州市政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)包括辦公室在內(nèi)的11個(gè)正處級(jí)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、調(diào)研室、專委會(huì)綜合辦公室、8個(gè)專委會(huì)。核定行政編制21名和工勤編制7名（廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及工資關(guān)系不在機(jī)關(guān)的專委會(huì)主任編制單列）。截止2015年12月，工資關(guān)系在機(jī)關(guān)的人員有34人（其中：廳級(jí)干部1人，處級(jí)干部9人，科級(jí)及其以下干部8人，工勤人員5人，退休人員11人）；工資關(guān)系不在機(jī)關(guān)的市政協(xié)主席1人、駐會(huì)副主席4人和秘書(shū)長(zhǎng)1人。因工作需要，占編聘用駕駛員1人，聘用駕駛員和工勤人員7名。

二、主要職責(zé)

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、資政會(huì)、專題常委會(huì)議、專委會(huì)對(duì)口協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商會(huì)、主席會(huì)議及其他重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、常委會(huì)議的決議、決定的具體組織實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開(kāi)展政治理論、業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開(kāi)展調(diào)研、視察以及界別活動(dòng)。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織委員反映社情民意，積極協(xié)助黨委和政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、化解矛盾工作。

6、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

7、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

三、2016年主要工作任務(wù)

深入貫徹落實(shí)中共十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為社會(huì)主義協(xié)商民主重要渠道和專門(mén)協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，把推進(jìn)實(shí)施“十三五”規(guī)劃作為履行職能的主線，為推動(dòng)落實(shí)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局、加快幸福池州建設(shè)和人民政協(xié)事業(yè)不斷進(jìn)步貢獻(xiàn)智慧和力量。

做好政協(xié)池州市委員會(huì)全體會(huì)議、資政會(huì)議、專題常委會(huì)議、界別協(xié)商會(huì)、專委會(huì)對(duì)口協(xié)商會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；圍繞市委、市政府重要決策部署的貫徹落實(shí)和《2016年度重點(diǎn)民主協(xié)商活動(dòng)計(jì)劃安排》，開(kāi)展調(diào)研、視察和界別活動(dòng)；加強(qiáng)提案工作、文史資料工作、社情民意信息、新聞宣傳、對(duì)外往等各類專項(xiàng)工作；加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，推進(jìn)工作創(chuàng)新，切實(shí)提高機(jī)關(guān)服務(wù)和保障能力。

四、2016年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市政協(xié)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2016年收支總預(yù)算684.1萬(wàn)元，收入均為財(cái)政撥款，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

五、2016年收入預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2016年收入預(yù)算684.1萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。

六、2016年支出預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2016年支出預(yù)算684.1萬(wàn)元，其中：基本支出395.51萬(wàn)元，占57.81 %，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出288.59萬(wàn)元，占42.19%，主要用于召開(kāi)政協(xié)會(huì)議、組織委員視察、調(diào)研等專項(xiàng)工作支出。

七、2016年財(cái)政撥款預(yù)算情況

池州市政協(xié)辦公室2016年財(cái)政撥款預(yù)算684.1萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)594.94萬(wàn)元，占86.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出59.45萬(wàn)元，占8.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出10.44萬(wàn)元，占1.53%；住房保障支出19.27萬(wàn)元，占2.82% 。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2016年財(cái)政撥款預(yù)算594.94萬(wàn)元，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加101.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.67%，主要是因?yàn)橥暧韶?cái)政追加的市政協(xié)全體會(huì)議經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年財(cái)政撥款預(yù)算59.45萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)退休人員支出，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加14.08萬(wàn)元，增加31.03 %，主要是因?yàn)楣べY調(diào)整及退休人員增加。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”2016年財(cái)政撥款預(yù)算10.44萬(wàn)元，用于本單位醫(yī)療保障方面支出，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加1.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.68 %，主要原因是工資調(diào)整，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。        

（四）“住房保障支出”2016年財(cái)政撥款預(yù)算19.27萬(wàn)元，用于繳納機(jī)關(guān)職工住房公積金，比2015年財(cái)政撥款預(yù)算增加 3.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.73%，主要原因是工資上漲，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

八、2016年市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年市政協(xié)辦公室行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 242.85萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；其中：“一般行政管理事務(wù)”181.36萬(wàn)元；“機(jī)關(guān)服務(wù)”17萬(wàn)元；“政協(xié)會(huì)議”104萬(wàn)元；“委員視察”13萬(wàn)元；“參政議政”36.73萬(wàn)元。

九、2016年政府采購(gòu)預(yù)算情況

2016年，市政協(xié)辦公室政府采購(gòu)預(yù)算總額11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算11萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備更新。政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2015年市政協(xié)辦公室國(guó)有資產(chǎn)實(shí)際使用情況：2015年，市政協(xié)辦公室共有公務(wù)用車15輛。20萬(wàn)元以大型設(shè)備0臺(tái)。2016年因?qū)嵤┕珓?wù)用車制度改革，池州市政協(xié)機(jī)關(guān)保留公務(wù)用車7輛。

2016年國(guó)有資產(chǎn)購(gòu)置及使用預(yù)算安排情況：2016年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛預(yù)算0萬(wàn)元，安排購(gòu)置20萬(wàn)元以上大型設(shè)備預(yù)算0萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：用于保障機(jī)關(guān)行政運(yùn)行，購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)支出。