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一、部門主要職能

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會的工作機(jī)構(gòu)，主要職能是：

1、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會議、常委會議、資政會、界別民情民智座談會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)政協(xié)池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)；組織市政協(xié)委員開展調(diào)研、視察以及界別活動。

4、承擔(dān)政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協(xié)委員反映社情民意

6、承辦各地政協(xié)來池開展調(diào)研、考察等公務(wù)活動的接待工作。

7、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的人事、機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)關(guān)的行政事務(wù)、后勤保障等工作。

8、承辦市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

二、2016年度部門決算單位構(gòu)成

部門決算收支涵蓋的單位：市政協(xié)機(jī)關(guān)本級。

三、2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計882.89萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計882.89萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加187.71萬元，增長27%，主要原因：一是工資、獎金調(diào)增及以往年度有關(guān)獎金補(bǔ)發(fā)等，增加公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放、在職職工養(yǎng)老保險繳納等支出，以致人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是市政協(xié)開展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動和上級政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計835.5萬元，其中：財政撥款收入802.94萬元，占96%；其他收入32.56萬元，占3%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計812.99萬元，其中：基本支出628.3萬元，占77%；項目支出184.69萬元，占22%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計839.35萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計839.35萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加154.17萬元，增長22%，主要原因：一是工資、獎金調(diào)增及以往年度有關(guān)獎金補(bǔ)發(fā)等，增加公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放、在職職工養(yǎng)老保險繳納等支出，以致人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是市政協(xié)開展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動和上級政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出802.94萬元，占本年支出的95%。與2015年相比，財政撥款支出增加154.17萬元，增長24%。主要原因：一是工資、獎金調(diào)增及以往年度有關(guān)獎金補(bǔ)發(fā)等，增加公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放、在職職工養(yǎng)老保險繳納等支出，以致人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是市政協(xié)開展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動和上級政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為684.1萬元，支出決算為802.94萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整，養(yǎng)老保險、專項考核等獎金在預(yù)算中有追加。其中基本支出618.24萬元，占76%；項目支出184.69萬元，占23%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)支出” 2016年度決算705.26萬元，比2014年增加150.2萬元，增長27%，主要原因一是工資、獎金調(diào)增及以往年度有關(guān)獎金補(bǔ)發(fā)等，增加公務(wù)用車補(bǔ)貼發(fā)放、在職職工養(yǎng)老保險繳納等支出，以致人員經(jīng)費(fèi)收支相應(yīng)增加；二是市政協(xié)開展協(xié)商、調(diào)研、視察、考察等履職活動和上級政協(xié)下達(dá)的調(diào)研任務(wù)增多，致使行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)收支增長。其中：

（1）“政協(xié)事務(wù)”決算644.9萬元，含 “行政運(yùn)行”決算274.19萬元，主要用于人員工資以及保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的商品和服務(wù)支出。“一般行政管理事務(wù)支出”決算179.29萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)行、政協(xié)開展各項履職活動。“機(jī)關(guān)服務(wù)”17萬元，主要用于辦公設(shè)備更新、辦公耗材采購等；“政協(xié)會議”決算103.94萬元，主要用于籌備召開政協(xié)全會、常委會議、資政會、界別協(xié)商會議、對口協(xié)商會議、主席會議、中心組學(xué)習(xí)會等。“委員視察”決算14.06萬元，主要用于組織委員開展視察活動。“參政議政”決算36.44萬元，主要用組織委員參加學(xué)習(xí)培訓(xùn)，開展調(diào)研、視察、考察、監(jiān)督等履職活動。 “其他政協(xié)事務(wù)支出”決算19.98萬元、主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持機(jī)關(guān)各單位履行職能。

（2）“政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2016年決算28.3萬元，主要用于完成政府目標(biāo)考核獎勵。

（3）“其他一般公共服務(wù)支出”2016年決算32.05萬元，主要用于保障政協(xié)開展履職活動、機(jī)關(guān)運(yùn)行的其他商品和服務(wù)支出。

2.2“社會保障和就業(yè)”  2016年度決算68.27萬元，比2015年增加9.44萬元，增長16%，主要原因是2016年度退休人員工資調(diào)增。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算68.27萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

2.3“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”  2016年度決算10.44萬元，比2015年增加1.86萬元，增長21%，主要原因醫(yī)療保險基數(shù)、繳費(fèi)比率調(diào)增。其中：“行政單位醫(yī)療”決算10.44萬元，主要用于機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”  2016年度決算18.97萬元，比2015年增加7.67萬元，增加40%，主要原因是2016年公積金匯繳基數(shù)調(diào)增。其中：“住房公積金”決算18.97萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出618.24萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)520.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)97.79萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）其他重要事項的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年度市政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.79萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2016年度市政協(xié)機(jī)關(guān)采購支出總額8.99萬元，全部為政府采購貨物支出。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

池州市公務(wù)用車改革后，截止到2016年12月31日，市政協(xié)機(jī)關(guān)保有7輛一般公務(wù)用車使用權(quán)。

  4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，市政協(xié)機(jī)關(guān)按照指向明確、合理可行的原則，對辦公設(shè)備更新項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金10萬元。年底個項目進(jìn)行了績效自評，涉及財政資金8.99萬元。評價結(jié)果顯示基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

八、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.池州市政協(xié)辦收入支出決算總表

2.池州市政協(xié)辦收入決算表

3.池州市政協(xié)辦支出決算表

4.池州市政協(xié)辦財政撥款收入支出總表

5.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.池州市政協(xié)辦一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表