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2019年9月

目  錄

第一部分部門概況

1.部門職能

2.機構設置

第二部分 池州市政協(xié)辦公室2018年部門決算表（附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7．政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分池州市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職能

池州市政協(xié)辦公室是政協(xié)池州市委員會的工作機構，主要職能是：

1、負責市政協(xié)全體會議、常委會議、資政會、界別民情民智座談會、主席會議、專委會會議及其他重要會議的會務工作。

2、負責政協(xié)池州市委員會全體會議、常委會議的決議、決定的具體組織實施工作。

3、負責市政協(xié)委員的聯(lián)系工作；組織市政協(xié)委員開展政治理論、業(yè)務知識的學習與培訓；組織市政協(xié)委員開展調研、視察以及界別活動。

4、承擔政協(xié)委員提案的征集、交辦、督辦、反饋等工作。

5、組織市政協(xié)委員反映社情民意

6、承辦各地政協(xié)來池開展調研、考察等公務活動的接待工作。

7、負責權限范圍內的人事、機構編制管理和機關的行政事務、后勤保障等工作。

8、承辦市政協(xié)領導同志交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，池州市政協(xié)辦公室2018年度部門涵蓋范圍包括：市政協(xié)機關本級，與預算構成單位一致。

納入池州市政協(xié)辦公室2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市政協(xié)辦公室

第二部分 池州市政協(xié)辦公室2018年部門決算表（見附件）

第三部分 池州市政協(xié)辦公室2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計952.08萬元（含年初結轉結余），支出總計952.08萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各減少74.17萬元，下降7.2%，主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會換屆的第一年，增加了各項經費開支，與之相比2018年度支出相對減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計919.08萬元，其中：財政撥款收入881.34萬元，占96%；其他收入37.74萬元，占4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計923.6萬元，其中：基本支出706.6萬元，占76.5%；項目支出217萬元，占23.5%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計892.6萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計892.6萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，財政撥款收、支總計各減少91.77萬元，下降9.3%，主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會換屆的第一年，增加了各項經費開支，與之相比2018年度支出相對減少。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入881.34萬元，占本年收入的96%,與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入減少66.62萬元，下降7%。主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會換屆的第一年，增加了各項經費開支，與之相比2018年度支出相對減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度財政撥款支出889.13萬元，占本年支出的93.4%。與2017年相比，財政撥款支出減少63.98萬元，減少6.7%。主要原因：是2017年是政協(xié)池州市第四屆委員會換屆的第一年，增加了各項經費開支，與之相比2018年度支出相對減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出889.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出628.97萬元，占70.74%；教育（類）支出108.56萬元，占12.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出44.12萬元，占4.96%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.43萬元，占1.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出32.8萬元，占3.7%；住房保障（類）支出32.89萬元，占3.7%；其他支出（類）28.36萬元，占3.2%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預算為694.6元，支出決算為889.13萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因人員工資變動、公積金基數(shù)調整、發(fā)放一次性獎金以及服務保障政協(xié)履職需要等，實際支出增加。其中基本支出672.13萬元，占75.6%；項目支出217萬元，占24.4%。具體情況如下：

1、一般公共服務（類）政協(xié)事務（款）2019年度預算606.96萬元，支出決算628.97萬元，完成年度預算的90.5%，包括“行政運行”決算307.46萬元，主要用于人員工資以及保障機關運行的商品和服務支出?！耙话阈姓芾硎聞罩С觥睕Q算46.32萬元，主要用于保障機關運行、政協(xié)開展各項履職活動?！皺C關服務”9.44萬元，主要用于辦公設備更新、辦公耗材采購等；“政協(xié)會議”決算104萬元，主要用于籌備召開政協(xié)全會、常委會議、資政會、界別協(xié)商會議、對口協(xié)商會議、主席會議、中心組學習會等。“委員視察”決算1.76萬元，主要用于組織委員開展視察活動?！皡⒄h政”決算134萬元，主要用組織委員參加學習培訓，開展調研、視察、考察、監(jiān)督等履職活動?！捌渌f(xié)事務支出”決算18萬元，主要用于政協(xié)其他事務工作的支出。

2、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款、項）年初預算0萬元，支出決算8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中預算調整。

3、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）年初預算0萬元，支出決算108.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中預算追加。

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理行政單位離退休（項） 年初預算41.32萬元，2018年度支出決算44.12萬元，完成年度預算106%，主要原因是統(tǒng)計口徑和日常運行變動，用于機關單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為32.8萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中預算追加。

6、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）年初預算為32.89萬元，支出決算為32.89萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障(款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為13.43萬元，支出決算為13.43萬元，完成年初預算的100%，主要用于機關職工的醫(yī)療保險支出。

8、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為28.36萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中預算調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出672.13萬元，其中人員經費564.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療費、生活補助、獎勵金、住房公積金等；公用經費107.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。比上年支出減少

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2018年度無政府性基金財政撥款收入支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年度市政協(xié)機關運行經費98.02萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。與2017年度相比增加39%，主要因為部分經費年初納入項目預算。

（二）政府采購情況

2018年度市政協(xié)機關采購支出總額9.44萬元，全部為政府采購貨物支出。其中：政府采購貨物支出9.44萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產占有使用情況

池州市公務用車改革后，截止到2018年12月31日，市政協(xié)機關保有7輛一般公務用車使用權。單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬元以上的專用設備0臺。

（四）預算績效管理工作開展情況

2018年，市政協(xié)機關按照指向明確、合理可行的原則，對會議費支出編制了績效目標，涉及財政資金104萬元。年底進行了績效自評，涉及財政資金104萬元，占預算總額的100%。評價結果顯示達到預期目標。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金

二、基本支出：指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件：1.池州市政協(xié)辦收入支出決算公開表

2.池州市政協(xié)辦收入決算公開表

3.池州市政協(xié)辦支出決算公開表

4.池州市政協(xié)辦財政撥款收入支出總公開表

5.池州市政協(xié)辦一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

6.池州市政協(xié)辦一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7．政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

聯(lián)系方式：池州市政協(xié)辦公室    0566-208810