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中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 2019年9月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì) 池州市監(jiān)察委員會(huì)

2018年部門決算情況

 

第一部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)概況

一、部門職能

1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。

2.依照黨的章程和其它黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。

4.依照法律法規(guī)履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

5.完成省紀(jì)委監(jiān)委和市委交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，沒有變化。

納入中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì) 池州市監(jiān)察委員會(huì)本級(jí)

第二部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì) 池州市監(jiān)察委員2018年部門決算表

附件：

1.收入支出決算總表(公開01表)

2.收入決算表（公開02表）

3.支出決算表（公開03表）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）

 

第三部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì) 池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1644.35萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1644.35萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少8.3萬元，下降0.5%，主要原因：其它收入減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1629.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1615.42萬元，占99.11%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入14.51萬元，占0.89%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1638.47萬元，其中：基本支出1039.54萬元，占63.45%；項(xiàng)目支出598.93萬元，占36.55%。經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1615.42萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1615.42萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加127.7萬元，增長(zhǎng)8.59%，主要原因是增加部分項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1615.42萬元，占本年收入的99.11%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加127.7萬元，增長(zhǎng)8.59%。主要原因是增加部分項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.42萬元，占本年支出的98.59%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加127.7萬元，增長(zhǎng)8.59%。主要原因是增加部分項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1217.12萬元，占75.34%；教育（類）支出241.1萬元，占14.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出72.63萬元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出23.6萬元，占1.46%；住房保障（類）支出60.98萬元，占3.77%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1355.46萬元，支出決算為1615.42萬元，完成年初預(yù)算的119.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是增加部門基本支出。其中:基本支出1016.49萬元，占62.93%；項(xiàng)目支出598.93萬元，占37.07%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為467.4萬元，支出決算為465.38萬元，完成年初預(yù)算的99.57%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）政府特殊津貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

3.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為730.85萬元，支出決算為708.89萬元，完成年初預(yù)算的96.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其它紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因招商引資獎(jiǎng)勵(lì)支出。

6.教育支出（類）其它教育支出（款）其它教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為241.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加部門基本支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.63萬元，支出決算為72.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.6萬元，支出決算為23.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60.98萬元，支出決算為60.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1016.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)833.51萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)182.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息、國(guó)外債務(wù)付息、國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助、對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、贈(zèng)與、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.99萬元，比2017年增加59.61萬元，增長(zhǎng)48.31%，主要原因是監(jiān)察體制改革轉(zhuǎn)隸部分人員，致使保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)有所增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2018年度，中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額144.97萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出144.97萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.97萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.97萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)共有車輛7輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本部門對(duì)2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出沒有開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)池州市監(jiān)察委員會(huì)2018年度沒有開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    池州市紀(jì)委監(jiān)委政務(wù)公開電子郵箱：chzhjwbgs@163.com。