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池州市紀(jì)委監(jiān)委
2018年部門預(yù)算

2018年2月8日

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于預(yù)算績效管理情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1.  2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委收支預(yù)算總表

6.   2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委收入預(yù)算總表

7.   2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委支出預(yù)算總表

8.  2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委政府采購預(yù)算表

9.   2018年池州市紀(jì)委監(jiān)委國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)與池州市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，黨的紀(jì)律檢查委員會(huì)是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是：維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。中共池州市紀(jì)律檢查委員會(huì)的職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)，要經(jīng)常對(duì)黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對(duì)黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報(bào)，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或復(fù)雜的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

根據(jù)《池州市深化國家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)工作實(shí)施方案》規(guī)定，池州市監(jiān)察委員會(huì)的職能是維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威、依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況、調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪、開展廉政建設(shè)和反腐敗工作，履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，其中監(jiān)督：對(duì)公職人員開展廉政教育，對(duì)其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；調(diào)查：對(duì)涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財(cái)?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；處置：對(duì)違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定，對(duì)履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)，對(duì)涉嫌職務(wù)犯罪的將調(diào)查結(jié)果移送檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，對(duì)在行使職權(quán)中存在的問題提出監(jiān)察建議。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年度部門預(yù)算包括市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)本級(jí)，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市紀(jì)委、市監(jiān)委機(jī)關(guān)本級(jí)	行政

三、2018年度主要工作任務(wù)

1.加強(qiáng)對(duì)黨內(nèi)政治生活狀況、黨的路線方針政策和民主集中制等各項(xiàng)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。協(xié)助市委加強(qiáng)政治生態(tài)建設(shè)，發(fā)展積極健康的黨內(nèi)政治文化。動(dòng)態(tài)更新領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案資料庫。

2.深入推進(jìn)國家監(jiān)察體制改革，完善全覆蓋監(jiān)督體系。

3.鞏固拓展落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神成果，不斷把作風(fēng)建設(shè)推向深入。

4．深化巡察工作，在發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾上精準(zhǔn)發(fā)力。

5.加強(qiáng)黨的紀(jì)律建設(shè)，深入實(shí)踐監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”。

6.深化標(biāo)本兼治，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢(shì)。

7．嚴(yán)厲整治群眾身邊的腐敗問題，把全面從嚴(yán)治黨覆蓋到“最后一公里”

8.加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)自身建設(shè)，以“強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、提升本領(lǐng)”為主題，在全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)組織開展自身建設(shè)年活動(dòng)。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算1355.46萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1355.46萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1355.46萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)1198.25萬元，占88.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.63萬元，占5.36%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.6萬元，占1.74%；住房保障支出60.98萬元，占4.5%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1355.46萬元，比2017年預(yù)算撥款增加 329.7萬元，增長32.14%，增長原因主要是執(zhí)紀(jì)審查和巡察經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)1198.25萬元，占88.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出72.63萬元，占5.36%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.6萬元，占1.74%；住房保障支出60.98萬元，占4.5%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算1198.25萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加336.52萬元，增長39.05%，增長原因主要是執(zhí)紀(jì)審查和巡察經(jīng)費(fèi)增加。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算730.85萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出。“一般行政管理事務(wù)“預(yù)算467.4萬元，主要用于委機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算72.63萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少24.33萬元，下降25.09%，下降原因主要是退休人員經(jīng)費(fèi)已轉(zhuǎn)到社保支出。2018年“社會(huì)保障和就業(yè)”支出為“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出“72.63萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2018年預(yù)算23.6萬元，比2017年預(yù)算增加2.02萬元，增長9.36%，增長主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算23.6萬元，主要用于市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面支出。

4.住房保障支出60.98萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加15.49萬元，增長34.05%。增長主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。其中‘’住房公積金“預(yù)算60.98萬元，主要用于委機(jī)關(guān)人員按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年一般公共預(yù)算基本支出733.46萬元，其中：

工資福利支出483.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出189.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.23萬元，主要包括：住房公積金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年收支總預(yù)算1355.46萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年收入預(yù)算1355.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1355.46萬元，占100%。比2017年預(yù)算增加 329.7萬元，增長32.14%，增長原因主要是：執(zhí)紀(jì)審查和巡察經(jīng)費(fèi)增加。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年支出預(yù)算1355.46萬元，比2017年預(yù)算增加 329.7萬元，增長32.14%，增長原因主要是：執(zhí)紀(jì)審查和巡察經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出733.46萬元，占54.11%，主要用于保障機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出622萬元，占45.89%，主要用于紀(jì)律審查、監(jiān)察調(diào)查、市委巡察、監(jiān)督檢查等工作支出。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年沒有設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒有安排績效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算189.09萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況。

市紀(jì)委、市監(jiān)委2018年政府采購預(yù)算總額35.2萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算35.2萬元。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

市紀(jì)委、市監(jiān)委共有車輛5輛，全部為執(zhí)紀(jì)監(jiān)督車輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5. 2018年 部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

池州市紀(jì)委監(jiān)委政務(wù)公開電子郵箱：chzhjwbgs@163.com。