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中共池州市紀律檢查委員會、池州市監(jiān)察委員會

2019年部門預算

 

2019年2月13日

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.  主要職責

2.  部門預算單位構成

3.  2019年度主要工作任務

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年收支預算總體情況說明

6.關于2019年收入預算情況說明

7.關于2019年支出預算情況說明

8.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1.  2019年池州市紀委監(jiān)委財政撥款收支預算總表

2.  2019年池州市紀委監(jiān)委一般公共預算支出預算表

3.  2019年池州市紀委監(jiān)委一般公共預算基本支出預算表

4.  2019年池州市紀委監(jiān)委政府性基金預算支出預算表

5.   2019年池州市紀委監(jiān)委收支預算總表

6.   2019年池州市紀委監(jiān)委收入預算總表

7.   2019年池州市紀委監(jiān)委支出預算總表

8.   2019年池州市紀委監(jiān)委國有資本經營預算支出預算表

9.  2019年池州市紀委監(jiān)委政府采購預算表

10.2019年池州市紀委監(jiān)委政府購買服務預算表

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

市紀律檢查委員會與市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀律檢查、國家監(jiān)察兩項職能。主要職責：

（一）主管黨的紀律檢查工作。主要任務是：維護黨的章程和其他黨內法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協(xié)調反腐敗工作。主要職責是監(jiān)督、執(zhí)紀、問責：經常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關于維護黨紀的決定；對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規(guī)的比較重要或復雜的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責或提出責任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權利。

（二）主管國家監(jiān)察工作。是維護憲法和法律法規(guī)權威、依法監(jiān)察公職人員行使公權力情況、調查職務違法和職務犯罪、開展廉政建設和反腐敗工作，履行監(jiān)督、調查、處置職責：對公職人員開展廉政教育，對其依法履職、秉公用權、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪進行調查；對違法的公職人員依法作出政務處分決定，對履行職責不力、失職失責的領導人員進行問責，對涉嫌職務犯罪的將調查結果移送檢察機關依法提起公訴，對在行使職權中存在的問題提出監(jiān)察建議。

二、部門預算單位構成

市紀委、市監(jiān)委2019年度部門預算包括市紀委監(jiān)委機關本級，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市紀委、市監(jiān)委機關本級	行政

三、2019年度主要工作任務

第一，持之以恒學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

第二，以黨的政治建設為統(tǒng)領，堅決整治和破除形式主義、官僚主義。

第三，創(chuàng)新紀檢監(jiān)察體制機制，進一步健全完善監(jiān)督體系。

第四，做實做細監(jiān)督首要職責，不斷提升監(jiān)督效能。

第五，以高度的政治自覺抓好省委巡視整改，進一步提升巡察全覆蓋質量。

第六，突出重點削減存量、零容忍遏制增量，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。

第七，持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風問題，不斷增強人民群眾在正風反腐中的獲得感。

第八，從嚴從實加強自身建設，鍛造忠誠干凈擔當的紀檢監(jiān)察鐵軍。

 

第二部分 2019年部門預算情況說明 

一、關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年財政撥款收支預算1387.38萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1387.38萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入1387.38萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出1221.57萬元，占88.05%；社會保障和就業(yè)支出77.39萬元，占5.58%；衛(wèi)生健康支出23.99萬元，占1.73%；住房保障支出64.43萬元，占4.64%。

二、關于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

市紀委、市監(jiān)委2019年一般公共預算撥款1387.38萬元，比2018年預算撥款增加31.92萬元，增長2.35%，增長原因主要是監(jiān)察體制改革后，市紀委監(jiān)委人員增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務1221.57萬元，占88.05%；社會保障和就業(yè)支出77.39萬元，占5.58%；衛(wèi)生健康支出23.99萬元，占1.73%；住房保障支出64.43萬元，占4.64%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務”2019年預算1221.57萬元，比2018年預算增加23.32萬元，增長1.95%，增長原因主要是2019年人員經費增加。其中“行政運行”預算1109.97萬元，主要用于保障機關正常運轉，完成職能工作任務而發(fā)生基本支出和項目支出。一般行政管理事務111.60萬元，主要用于委機關執(zhí)紀審查工作經費。

2、“社會保障和就業(yè)”2019年預算77.39萬元，比2018年預算增加4.76萬元，增長6.55%，增長原因主要是人員增加。其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”77.39萬元，主要用于委機關人員基本養(yǎng)老保險繳費的經費支出。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2019年預算23.99萬元，比2018年預算增加0.39萬元，增長1.65%，增長原因主要是醫(yī)療保險繳費基數增加。其中“行政單位醫(yī)療”預算23.99萬元，主要用于市紀委監(jiān)委機關醫(yī)療保障方面支出。

4、“住房保障支出“2019年預算64.43萬元，比2018年預算增加3.45萬元，增長5.66%。增長原因主要是住房公積金繳費基數增加。其中‘’住房公積金“預算64.43萬元，主要用于委機關人員按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

 三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年一般公共預算基本支出765.38萬元，其中：

工資福利支出495.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其它社會保障繳費、醫(yī)療費。

 商品和服務支出205.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其它商品和服務支出。

對個人和家庭的補助64.69萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金等。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出。

五、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，市紀委、市監(jiān)委所有收入和支出均納入部門預算管理。市紀委、市監(jiān)委2019年收支總預算1387.38萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2019年收入預算情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年收入預算1387.38萬元，其中：一般公共預算撥款收入1387.38萬元，占100%。比2018年預算增加31.92萬元，增長2.35%，增長原因主要是監(jiān)察體制改革后，機關人員增加。

七、關于2019年支出預算情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年支出預算1387.38萬元，比2018年預算增加 31.92萬元，增長2.35%，增長原因主要是：監(jiān)察體制改革后，機關人員增加。其中：基本支出765.38萬元，占55.17%，主要用于保障機關日常運轉、完成日常工作任務等支出；項目支出622萬元，占44.83%，主要用于執(zhí)紀審查、監(jiān)察調查、市委巡察、監(jiān)督檢查等工作支出。

八、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

九、項目績效目標設置情況說明

市紀委、市監(jiān)委2019年沒有設置績效目標的項目，故沒有安排績效評價。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

市紀委、市監(jiān)委2019年機關運行經費財政撥款預算205.4萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

市紀委、市監(jiān)委2019年政府采購預算總額18.35萬元。其中：政府采購貨物預算18.35萬元。政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產占用使用情況。

市紀委、市監(jiān)委有執(zhí)法執(zhí)勤車7輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2019年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

 

第三部分 名詞解釋

一、  財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、  基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、  項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、  機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2019年部門預算表

1. 2019年池州市紀委監(jiān)委財政撥款收支預算總表

2. 2019年池州市紀委監(jiān)委一般公共預算支出預算表

3. 2019年池州市紀委監(jiān)委一般公共預算基本支出預算表

4．2019年池州市紀委監(jiān)委政府性基金預算支出預算表

5. 2019年池州市紀委監(jiān)委收支預算總表

6. 2019年市紀委監(jiān)委收入預算總表

7. 2019年池州市紀委監(jiān)委支出預算總表

8.2019年池州市紀委監(jiān)委國有資本經營預算支出預算表

9.2019年池州市紀委監(jiān)委政府采購預算表

10.2019年池州市紀委監(jiān)委政府購買服務預算表

 

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