2018年2月8日
第一部分部門概況
1. 主要職責
2. 部門預算單位構(gòu)成
3. 2018年度主要工作任務
第二部分2018年部門預算情況說明
1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明
4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明
5.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明
6.關(guān)于2018年收入預算情況說明
7.關(guān)于2018年支出預算情況說明
8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明
10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分名詞解釋
第四部分2018年部門預算表（附表）
1. 2018年部門財政撥款收支預算總表
2. 2018年部門一般公共預算支出預算表
3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表
4. 2018年部門政府性基金預算支出預算表
5. 2018年部門收支預算總表
6. 2018年部門收入預算總表
7. 2018年部門支出預算總表
8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9. 2018年部門政府采購預算表
10.2018年政府購買服務預算表
第一部分 部門概況
1、部門主要職責
（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。
（二）負責指導全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作；負責全市哲學社會科學的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實施方針、政策指導；歸口管理市委講師團、市社科聯(lián)。
（三）負責引導社會輿論，指導、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報社、市廣播電視局的工作實施方針、政策指導。
（四）指導全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實施精神產(chǎn)品的“五個一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實施方針、政策指導；承擔市“掃黃打非”領(lǐng)導小組辦公室工作。
（五）負責規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔市委思想政治工作領(lǐng)導小組辦公室工作；領(lǐng)導市思想政治工作研究會。
（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導衛(wèi)生、計劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。
（七）負責提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導方針；按有關(guān)規(guī)定負責市級宣傳文化發(fā)展專項資金和文化事業(yè)建設(shè)費的管理工作。
（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導干部，指導領(lǐng)導班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓規(guī)劃并組織實施；負責全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務評審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。
（九）完成市委交辦的其他工作。
2、部門預算單位構(gòu)成
池州市委宣傳部有部機關(guān)和一個二級預算單位，池州市委外宣傳辦為全額撥款單位。行政編制16個，機關(guān)工勤編制2個，現(xiàn)有在職公務員14名，在職工勤人員2名，退休人員11名。
3、2018年度主要工作任務
一是以迎接宣傳貫徹黨的十九大勝利召開為主線，進一步強化理論武裝。二是以堅持“兩個鞏固”為根本，進一步做好新形式下意識形態(tài)工作。三是以堅持“五大發(fā)展”、實現(xiàn)“五先目標”為中心，進一步提高輿論引導力。四是以創(chuàng)建全國文明城市為載體，進一步推進精神文明建設(shè)。五是以文化體制改革為動力，進一步推進“文化名市”建設(shè)。六是以加強宣傳思想文化隊伍建設(shè)為抓手，進一步推進全面從嚴治黨。
第二部分 2018年部門預算情況說明
一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明
市委宣傳部2018年財政撥款收支總預算572.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款572.41萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出479.08萬元，占83.7%；社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，占,4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，占1.4%；住房保障支出20.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水事務40萬元，占7%。
二、關(guān)于2018年一般公共預算撥款情況說明
（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
市委宣傳部2018年一般公共預算撥款572.41萬元，比2017年財政撥款預算減少4.92萬元，減少0.86%，主要是單位人員減少。
（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出479.08萬元，占83.7%；社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，占,4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，占1.4%；住房保障支出20.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水事務40萬元，占7%。
（三）一般公共預算撥款具體使用情況。
1.一般公共服務支出479.08萬元，比2017年財政撥款預算增加18.41萬元，增長3.8%。主要是工資改革相應增加。
2、社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，比2017年財政撥款預算減少29.16萬元，減少5.1%。主要是單位人員減少。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，比2017年財政撥款預算增加0.82萬元，增長10%。主要是工資改革相應增加的醫(yī)療保險支出。
4.住房保障支出20.34萬元，比2017年財政撥款預算增加5.01萬元，增長24.6%。主要是工資改革相應增加住房保障支出。
5、農(nóng)林水事務支出40萬元，省里配套資金，和去年保持一樣。
三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明
市委宣傳部2018年一般公共預算基本支出243.91萬元，其中：
工資福利支出163.54萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、其他社會保障繳費。
商品和服務支出59.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助20.42萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
住房公積金20.34萬元。
四、關(guān)于2018年政府性基金預算收支情況
2018年市委宣傳部無政府性基金預算，與2017年財政撥款預算相比無變化。
五、關(guān)于2018年部門收支預算總體情況說明
按照綜合預算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。市委宣傳部2018年收入預算572.41萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出、農(nóng)林水事務支出。
六、關(guān)于2018年收入預算情況說明
市委宣傳部2018年收入預算572.41萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入572.41萬元，占100%；比2017年預算減少4.92萬元，減少0.86%。主要是單位人員減少。
七、關(guān)于2018年支出預算情況說明
市委宣傳部2018年支出預算572.41萬元，比2017年預算減少4.92萬元，減少0.86%。主要是單位人員減少。其中：基本支出243.91萬元，占42.6%；項目支出328.5萬元，占57.4%。
八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明
市委宣傳部2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、項目績效目標設(shè)置情況說明
市委宣傳部2018年沒有項目績效目標設(shè)置。
十、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
市委宣傳部機2018年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算186.04萬元,主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。
（二）政府采購情況。
市委宣傳部2018年政府采購預算總額5.7萬元。其中：政府采購貨物預算5.7萬元，政府采購服務預算0萬元。
（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。
市委宣傳部公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。
2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性撥款收入。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費: 指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、勞務費工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。
第四部分 2018年部門預算表（附表）
1、 2018年部門財政撥款收支預算總表
2、 2018年部門一般公共預算支出預算表
3、 2018年部門一般公共預算基本支出預算表
4、 2018年部門政府性基金預算支出預算表
5、 2018年部門收支預算總表
6、 2018年部門收入預算總表
7、 2018年部門支出預算總表
8、 2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9、 2018年部門政府采購預算表
10、2018年政府購買服務預算表
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