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池州市委講師團

 

2018年部門預算

 

2018年2月

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

1、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4、關(guān)于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

5、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

6、關(guān)于2018年收入預算情況說明

7、關(guān)于2018年支出預算情況說明

8、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

9、關(guān)于項目績效目標設置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

 

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2018年部門預算表

1、2018年部門財政撥款收支預算總表

2、2018年部門一般公共預算支出預算表

3、2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2018年部門政府性基金預算收支預算表

5、2018年部門收支預算總表

6、2018年部門收入預算總表

7、2018年部門支出預算總表

8、2018年部門政府采購預算表

9、2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

10、2018年部門政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部門概況

 一、主要職責

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)

（一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發(fā)送中心組學習簡報工作；負責對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討活動，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學習材料工作。

（三）開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

    二、部門預算單位構(gòu)成

市委講師團有預算單位1個（市講師團無下屬預算單位），2018年度部門預算由本級1個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委講師團	參公

 

三、2018年度主要工作任務

2018年市委講師團以黨的十九大精神為引領(lǐng)，推進黨委（黨組）理論學習中心組學習制度化、規(guī)范化、長效化，推動理論武裝工作深入開展。

（一）擬定《中共池州市委中心組2018年度學習計劃》；加強和改進全市黨委中心組學習指導；做好市委中組學習服務工作；邀請知名專家學者講座輔導。

（二）編印《中心組學習》簡報；做好學習成果宣傳報道工作。

（三）做好黨的十九屆三中全會、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神宣講活動服務工作；對各縣區(qū)、市直單位宣講活動進行指導。

（四）扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，切實改進工作作風，加強群眾工作。

（五）圍繞市委中心任務開展工作。

（六）完成市委、市政府交辦的其他工作。

 

 

第二部分  2018年部門預算情況說明

 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

市委講師團2018年度財政撥款收支預算67.64萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出58.88萬元，占87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元，占2%，住房保障支出3.35萬元，占5%，社會保障和就業(yè)支出4.08萬元，占6%。

二、關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

市委講師團2018年度財政撥款收支預算67.64萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：一般公共服務支出58.88萬元，占87%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.33萬元，占2%，住房保障支出3.35萬元，占5%，社會保障和就業(yè)支出4.08萬元，占6%。

具體情況如下：

（一）“一般公共服務支出”2018年財政撥款預算58.88萬元，比2017年財政撥款預算減少2.47萬元，降低4.2%。降低原因主要是2018年度在職人員減少1人。主要是相應減少了辦公費、差旅費、公務接待費、勞務費、培訓費、維修費等日常公用支出。

（二）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育”2018年財政撥款預算1.33萬元，比2017年財政撥款預算減少0.16萬元，降低12%。降低原因主要是2018年度在職人員減少1人。其中“事業(yè)單位醫(yī)療”預算中用于在職職工醫(yī)療保險支出減少。

（三）住房保障性支出3.35萬元，與2017年財政預算持平。

（四）社會保障和就業(yè)支出4.08萬元，比2017年財政預算4.58萬元，降低0.5萬元，降低10.9% 。

三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

池州市委講師團2018年一般公共預算基本支出67.64萬元，其中：

  工資福利支出26.82萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。商品和服務支出12.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助支出3.36萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預算財政撥款情況

市委講師團2018年沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出的安排。

五、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

     按照綜合預算管理的原則，市委講師團所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算67.64萬元，收入來源為一般公共預算撥款收入，納入專戶管理的政府非稅收入0萬元，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預算情況說明

    市委講師團2018年收入預算67.64萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入67.64萬元，占100%，納入專戶管理的非稅收入0萬元。

七、關(guān)于2018年支出預算情況說明

市委講師團2018年支出預算67.64萬元，其中：基本支出42.64萬元，占63%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出25萬元，占37%，主要用于市委中心組學習和十九大宣傳等項目。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算情況撥款情況說明

市委講師團2018年沒用國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市委講師團2018年項目支出按規(guī)定設置支出績效目標，實行部門自評

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

 市委講師團為全額撥款的事業(yè)單位，不計入機關(guān)運行經(jīng)費的統(tǒng)計范圍。

（二）政府采購情況。

  2018年中共池州市委講師團政府采購預算總額2.5萬元。其中：政府采購貨物預算2.5萬元，，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

  市委講師團已參加車改，單位沒有公務用車。單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。2018年部門預算安排公務用車0輛，購置費0萬元。安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺，購置費0萬元。安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0臺，購置費0萬元。

 

第三部分 名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

 （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。 

   

第四部分    2018年部門預算表（附表）

1、2018年部門財政撥款收支預算總表    

2、2018年部門一般公共預算支出預算表

3、2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4、2018年部門政府性基金預算支出預算表

5、2018年部門收支預算總表

6、2018年部門收入預算總表

7、2018年部門支出預算總表

8、2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表