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       一、部門主要職能

      根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)屬和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號(hào)）文件規(guī)定，市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：

    （1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

    （2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

    （3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

    （4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

    （5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

    （6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

    （7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

    （8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

    （9）負(fù)責(zé)市直人民武裝工作。

    （10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

       二、部門決算單位構(gòu)成

       從決算單位構(gòu)成看，池州市直機(jī)關(guān)工委為全額財(cái)政撥款的一級(jí)預(yù)算單位，2015年度部門決算為本級(jí)決算。

       三、池州市直機(jī)關(guān)工委2015年度部門決算說明

    （一）2015年度收入支出決算情況說明

      2015年度收入總計(jì)218.9萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)218.9萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加51.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.77%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

    （二）2015年度收入決算情況說明

      本年收入合計(jì)208.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入206.38萬(wàn)元，占98.78%；其他收入2.55萬(wàn)元，占1.22%。

    （三）2015年度支出決算情況說明

      本年支出合計(jì)210.05萬(wàn)元，其中：基本支出175.65萬(wàn)元，占83.62%；項(xiàng)目支出34.4萬(wàn)元,占16.38%。

    （四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)216.35萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)216.35萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加48.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.25%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。

    （五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2015年度財(cái)政撥款支出207.5萬(wàn)元，占本年支出的98.79%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加50.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)制度改革進(jìn)行工資調(diào)整；。

      2、財(cái)政撥款支出決算具體情況

     2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為157.62萬(wàn)元，支出決算為207.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的131.65%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的31.65%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)制度改革進(jìn)行工資調(diào)整數(shù)納入預(yù)算。其中基本支出173.1萬(wàn)元，占83.42%；項(xiàng)目支出34.4萬(wàn)元，占16.58%。具體情況如下：

     2.1“一般公共服務(wù)”2015年度決算166.84萬(wàn)元，比2014年增加38.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.18%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位保險(xiǎn)制度改革進(jìn)行工資調(diào)整。其中：“行政運(yùn)行”決算148.66萬(wàn)元，主要用于工委本級(jí)在職人員工資、保障正常工作開展的基本支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算15.68萬(wàn)元，主要用于黨建調(diào)研、效能建設(shè)、黨員教育競(jìng)賽活動(dòng)、市直機(jī)關(guān)工青婦等活動(dòng)的開展。

       2．2“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算29.28萬(wàn)元，比2014年增加10.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.41%，主要原因一是2015年新增退休人員1名，而相應(yīng)增加退休人員工資；二是離退人員工資制度改革。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算29.28萬(wàn)元，主要用于工委機(jī)關(guān)離退休人員支出。

       2．3“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算4.0萬(wàn)元，比2014年增加0.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.29，主要原因是2015年工資調(diào)整而相應(yīng)調(diào)增。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.66萬(wàn)元，主要用于工委機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

       2．4“住房保障支出”2015年度決算7.38萬(wàn)元，比2014年增加0.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.01%，主要原因是2015年工資調(diào)整而相應(yīng)調(diào)增。其中：“住房公積金”決算6.77萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

       2.  5本部門沒有政府性基金收入和支出。

    （六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出173.1萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)164.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

    （七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市直機(jī)關(guān)工委2015年度沒有政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

      1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      2015年度池州市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151.21萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

      2、政府采購(gòu)情況

      2015年度池州市直機(jī)關(guān)工委政府采購(gòu)支出總額1.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.07萬(wàn)元，

      3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截止到2015年12月31日，池州市直機(jī)關(guān)工委共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。

      四、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

    （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。

    （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

     2.收入決算表

     3.支出決算表

     4.財(cái)政撥款收入支出決算表

     5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

     6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出決算表（無(wú)）

 

 

     聯(lián)系方式：中共池州市直機(jī)關(guān)工委信息公開電子郵箱:szgwbgs324@１63.com