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池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2019年部門(mén)預(yù)算

2019年2月13日

 

目錄

第一部分 部門(mén)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3、2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，是全市機(jī)構(gòu)編制工作的主管部門(mén)。其主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案、實(shí)施意見(jiàn)以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

2、負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制、政法專(zhuān)項(xiàng)編制總額分配建議。

3、審核市委、市政府各部門(mén)主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門(mén)、市政府各部門(mén)、市委部門(mén)與市政府部門(mén)以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

4、審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。

5、擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級(jí)以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱(chēng)的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

7、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開(kāi)展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級(jí)事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

8、負(fù)責(zé)全市各級(jí)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門(mén)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見(jiàn)。

9、建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱(chēng)工作。

10、負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

11、承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

池州市編辦2019年度部門(mén)預(yù)算包括辦機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)	行政單位

   三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年主要工作任務(wù)是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委市政府中心工作，進(jìn)一步鞏固提升機(jī)構(gòu)改革和權(quán)責(zé)清單制度、編制周轉(zhuǎn)池制度建設(shè)等改革創(chuàng)新成果，著力深化行政管理體制改革，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變政府職能，提高政府效能，在“三優(yōu)池州”建設(shè)上作出新的更大貢獻(xiàn)。

重點(diǎn)抓好以下工作：（1）做好黨政機(jī)構(gòu)改革工作；（2）做好行政管理體制改革；（3）推行清單制度建設(shè)；（4）重點(diǎn)實(shí)施承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革；（5）繼續(xù)加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；（6）鞏固事業(yè)單位編制周轉(zhuǎn)池制度建設(shè)；（7）鞏固控編減編成果；（8）創(chuàng)新機(jī)構(gòu)編制管理模式；（9）規(guī)范編外聘用人員管理；（10）推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)工作。

第二部分 2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

市編辦2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算267.27萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款267.27萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入267.27萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)220.38萬(wàn)元，占82.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.73萬(wàn)元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出6.72萬(wàn)元，占2.51%；住房保障支出18.44萬(wàn)元，占6.90%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市編辦2019年一般公共預(yù)算撥款267.27萬(wàn)元，比2018年預(yù)算撥款增加25.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%,增長(zhǎng)原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)220.38萬(wàn)元，占82.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.73萬(wàn)元，占8.13%；衛(wèi)生健康支出6.72萬(wàn)元，占2.51%；住房保障支出18.44萬(wàn)元，占6.90%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出” 2019年預(yù)算220.38萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.43%,增長(zhǎng)原因主要是2019年新增公務(wù)員1名和在職人員調(diào)增工資。其中：“行政運(yùn)行”支出”220.38萬(wàn)元，主要用于人員工資福利和保障單位運(yùn)行、完成工作職能的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品服務(wù)支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算21.73萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.66%,增長(zhǎng)原因主要是2019年新增公務(wù)員1名和在職人員調(diào)增工資相應(yīng)調(diào)高養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出”21.73萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3、“衛(wèi)生健康支出” 2019年預(yù)算6.72萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.87*%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資相應(yīng)調(diào)高醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算6.72萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)。

4、“住房保障支出” 2019年預(yù)算18.44萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加3.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.93%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加和在職人員調(diào)增工資相應(yīng)增加住房保障支出。其中：“住房公積金”預(yù)算18.44萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)職工繳交住房公積金。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市編辦2019年一般公共預(yù)算基本支出210.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出146.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出45.81萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助18.5萬(wàn)元，主要包括：獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

市編辦2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市編辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算267.27萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明

市編辦2019年收入預(yù)算267.27萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入267.27萬(wàn)元，占100%。比2018年預(yù)算增加25.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明

市編辦2019年支出預(yù)算267.27萬(wàn)元，其中：基本支出210.37萬(wàn)元，占78.71%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出56.90萬(wàn)元，占21.29%，主要用于推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革、行政管理體制改革、推行清單制度建設(shè)、承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革等專(zhuān)項(xiàng)工作，履行部門(mén)職責(zé)。比2018年預(yù)算增加25.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.39%，增長(zhǎng)原因主要是2019年度在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。    

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

市編辦2019年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九．關(guān)于批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

市編辦2019年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒(méi)有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

市編辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算45.81萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2019年市編辦政府采購(gòu)預(yù)算總額14.70萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

市編辦有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門(mén)預(yù)算表

1、2019年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2019年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2019年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2019年部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2019年部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2019年部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2019年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2019年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2019年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表