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一、部門(mén)主要職能

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，是全市機(jī)構(gòu)編制工作的主管部門(mén)。其主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案、實(shí)施意見(jiàn)以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級(jí)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

（2）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級(jí)機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配建議。

（3）審核市委、市政府各部門(mén)主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門(mén)、市政府各部門(mén)、市委部門(mén)與市政府部門(mén)以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

（4）審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級(jí)以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。

（5）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級(jí)以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)等市級(jí)派出機(jī)構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（7）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開(kāi)展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級(jí)事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（8）負(fù)責(zé)全市各級(jí)行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門(mén)“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對(duì)機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見(jiàn)。

（9）建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)市本級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營(yíng)利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（10）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

（11）承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度部門(mén)決算僅包括本級(jí)機(jī)關(guān)，無(wú)事業(yè)單位，與預(yù)算單位數(shù)保持一致。

三、池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)241.01萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)241.01萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加38.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.88%，主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是增加項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及市級(jí)中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)235.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入231.66萬(wàn)元，占98.28%；其他收入4.05萬(wàn)元，占1.72%。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)233.98萬(wàn)元，其中：基本支出182.58萬(wàn)元，占78.03%；項(xiàng)目支出51.4萬(wàn)元，占21.97%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)236.96萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)236.96萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加45.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.49%，主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是增加項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)以及市級(jí)中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231.66萬(wàn)元，占本年收入的96.12%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比2015年增加53.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.27%。主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是增加項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及市級(jí)中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出233.98萬(wàn)元，占本年支出的97.08%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加47.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.40%。主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是增加項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及市級(jí)中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為189.8萬(wàn)元，支出決算為233.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加；二是增加項(xiàng)目業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及市級(jí)中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)支出。其中基本支出182.58萬(wàn)元，占78.03%；項(xiàng)目支出51.4萬(wàn)元，占21.97%。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行支出年初預(yù)算為125.04萬(wàn)元，支出決算為169.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支增加。

（2）一般公共服務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)專項(xiàng)業(yè)務(wù)年初預(yù)算為51.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)為51.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療支出，年初預(yù)算為4.69萬(wàn)元，支出決算為4.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（4）住房保障住房改革住房公積金支出，年初預(yù)算為8.67萬(wàn)元，支出決算為8.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出182.58萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)152.32萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)30.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年度池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)30.26萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況

2016年度池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額1.56萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.56萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有車輛0輛。 

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，池州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金14萬(wàn)元。全年共組織對(duì)3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金14萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目績(jī)效情況良好，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算公開(kāi)表

      2.收入決算公開(kāi)表

      3.支出決算公開(kāi)表

      4.財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表

      5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算公開(kāi)表

      6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表