池州市機構編制委員會辦公室2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市機構編制委員會辦公室概況
一、部門職能
二、機構設置
第二部分池州市機構編制委員會辦公室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 池州市機構編制委員會辦公室概況
一、部門職能
池州市機構編制委員會辦公室在市委、市政府和市機構編制委員會的領導下，負責全市行政管理體制和機構改革以及機構編制管理工作，是全市機構編制工作的主管部門。其主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機構改革的總體方案、實施意見以及機構編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實；指導、協(xié)調全市各級行政管理體制和機構改革工作。
（2）負責全市黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關及事業(yè)單位的機構編制管理工作；研究提出市各級機關行政編制、政法專項編制總額分配建議。
（3）審核市委、市政府各部門主要職責、機構設置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機關和市各民主黨派、人民團體機關的主要職責、機構設置和人員編制方案；審核九華山風景區(qū)、市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等市級派出機構的主要職責、機構設置、人員編制方案；協(xié)調市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責分工。
（4）審核縣（區(qū)）黨政機關，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關的機構設置與調整方案；審核全市副科級以上行政機構的設置；聯(lián)系中央和省直駐池機構有關機構編制工作。
（5）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構改革總體方案并組織實施；審核市直事業(yè)單位的主要職責、機構設置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設置；指導協(xié)調縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作。
（6）負責機關、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔市直黨政機關，人大、政協(xié)機關，法院、檢察院機關，各民主黨派、人民團體機關，市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等市級派出機構和市直事業(yè)單位編制使用、調整的具體工作。
（7）負責貫徹落實國務院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。
（8）負責全市各級行政管理體制、機構改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構編制方案以及機構編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責機構編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作；負責按照有關規(guī)定，對機構編制方面的違規(guī)違紀問題調查核實并提出處理意見。
（9）建立機構編制管理與財政預算、組織人事管理的配合制約機制；負責全市機關和事業(yè)單位機構編制實名制管理；負責市本級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構編制審核工作；負責參照公務員管理事業(yè)單位職責審核工作；負責全市機關事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。
（10）負責機構編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓和統(tǒng)計業(yè)務等工作。
（11）承辦市委、市政府和市機構編制委員會交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，池州市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算包括：本級機關，無事業(yè)單位，與預算單位數(shù)保持一致。
納入池州市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：
第二部分 池州市機構編制委員會辦公室2017年部門決算表
見附表：池州市機構編制委員會辦公室2017年部門決算公開表
第三部分 池州市機構編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計321.37萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計321.37萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加80.36萬元，增長33.34%，主要原因是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費，支出相應增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計314.34萬元，其中：財政撥款收入309.34萬元，占98.41%；其他收入5萬元，占1.59%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計314.76萬元，其中：基本支出258.36萬元，占82.08%；項目支出56.4萬元，占17.92%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計316.37萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計316.37萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加79.41萬元，增長33.51%，主要原因按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費，支出相應增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入309.34萬元，占本年收入的98.41%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加77.68萬元，增長33.53%。主要原因是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出309.76萬元，占本年支出的98.41%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加75.78萬元，增長32.39%。主要原因是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費，支出相應增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出309.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出292.6萬元，占94.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.44萬元，占1.76%；住房保障（類）支出11.72萬元，占3.78%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為219.03萬元，支出決算為309.76萬元，完成年初預算的141.42%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費，支出相應增加。其中:基本支出253.36萬元，占81.79%；項目支出56.4萬元，占18.21%。具體情況如下：
1、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為145.47萬元，支出決算為236.2萬元，完成年初預算的162.37%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按照市委市政府目標考核,財政年中追加人員經(jīng)費，支出相應增加。
2、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務（項）。年初預算為56.4萬元，支出決算數(shù)為56.4萬元，完成年初預算的100%。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為5.44萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預算的100%。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為11.72萬元，支出決算為11.72萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出253.36萬元，其中人員經(jīng)費227.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費25.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市機構編制委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年度，池州市機構編制委員會辦公室機關運行經(jīng)費支出25.43萬元，比2016年減少4.83萬元，下降23.45%，主要原因是主要原因是節(jié)儉開支。
（二）政府采購支出情況
2017年度，池州市機構編制委員會辦公室政府采購支出總額1.97萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元，政府采購服務支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日，池州市機構編制委員會辦公室無公務用車，無單價50萬元以上大型設備，無單價100萬元以上專用設備。
（四）關于2017年度預算績效情況說明
池州市機構編制委員會辦公室2017年度未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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