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池州市委老干部局2016年部門決算情況

• 部門主要職能

根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)<池州市委老干部局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制方案>的通知》（池辦秘[2002]86號(hào)）文件規(guī)定，市委老干部局主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則，并組織實(shí)施。

2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作；及時(shí)提出老干部工作的意見和建議，妥善幫助解決老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)中出現(xiàn)的實(shí)際困難。

3、指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與全市兩個(gè)文明建設(shè)，為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。

4、積極開展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出建議，積極探索做好新形勢(shì)下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。

6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；組織老干部開展文體娛樂活動(dòng)，充實(shí)豐富老干部精神文化生活。

7、指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作；負(fù)責(zé)外地來池老干部的接待工作；負(fù)責(zé)老干部來信來訪工作；負(fù)責(zé)離休干部榮譽(yù)證審核發(fā)放工作；負(fù)責(zé)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計(jì)和走訪、慰問等工作。

9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市委老干部局2016年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，減少1戶，主要是市關(guān)工委獨(dú)立決算。

納入池州市委老干部局2016年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

三、池州市委老干部局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)490.84萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)490.84萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支各減少100.08萬元，降低18.32%，主要原因是2016年度我局無工程建設(shè)類項(xiàng)目支出。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)459.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入388.69萬元，占84.54%；其他收入71.06萬元，占15.46%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)444.25萬元，其中：基本支出360萬元，占81.04%；項(xiàng)目支出84.25萬元，占18.96 %。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)419.78萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)419.78萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各減少60.19萬元，降低12.54%，主要原因2016年度我局無工程建設(shè)類項(xiàng)目支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入388.69萬元，占本年收入的84.54%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少增加63.44萬元，降低14.03%。主要原因2016年度我局無工程建設(shè)類項(xiàng)目支出。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出388.69萬元，占本年支出的84.54%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出減少63.44萬元，降低14.03%。主要原因2016年度我局無工程建設(shè)類項(xiàng)目支出。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為332.98萬元，支出決算為388.69萬元，完成年初預(yù)算的116.73%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中基本支出304.44萬元，占78.32%；項(xiàng)目支出84.25萬元，占21.68%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為21.89萬元，完成年初預(yù)算的109.45%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。

（2）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為121.56萬元，支出決算 119.24萬元，完成年初預(yù)算的98.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，實(shí)際支出數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

（3）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.69萬元，支出決算 33.69萬元，完成年初預(yù)算的103.06%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)。

（4）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算 16.50萬元，完成年初預(yù)算的825%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作需要，實(shí)際支出大于預(yù)算數(shù)。

（5）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），年初預(yù)算為56.25萬元，支出決算為56.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（6）一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.37萬元，支出決算 41.51萬元，完成年初預(yù)算的76.35%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出減少。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.32萬元，支出決算 13.11萬元，完成年初預(yù)算的 246.43 %，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出增加。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.62萬元，支出決算 3.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算18.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是死亡離休干部1人。

（11）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.18萬元，支出決算 28.68萬元，完成年初預(yù)算的2430.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革支出。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.62萬元，支出決算 5.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（13）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.37萬元，支出決算 10.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出304.43萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)247.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)56.59萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

市委老干部局2016年度沒有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度池州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)267.57萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度池州市委老干部局政府采購支出總額7.66萬元，其中：政府采購貨物支出7.66萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，池州市委老干部局無公務(wù)用車，無單價(jià)50萬元以上大型設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況 2016年，市委老干部局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金18萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示我市老年大學(xué)全年參學(xué)人次達(dá)到2000人次。項(xiàng)目的實(shí)施達(dá)到了預(yù)期目

（九）名詞解釋。

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。