池州市委黨校2017年部門決算情況
中共池州市委黨校
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市委黨校概況
1. 部門職責
2. 機構設置
第二部分 2017年部門決算表
1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5. 一般公共預算 財政撥款收入支出決算表
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年部門決算情況說明
1. 收入支出決算總體情況說明
2. 收入決算情況說明
3. 支出決算情況說明
4. 財政撥款收入支出決算總體情況說明
5. 一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7. 政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
8. 其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
正文
第一部分 池州市委黨校概況
一、部門職能
根據(jù)《中國共產黨黨校工作條例》、《中共中央關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見》及池編[2011]42號文件精神，市委黨校內設7個處室，外加機關黨委1個，7個處室中參照公務員管理的3個：辦公室、教務處、培訓處；教學教輔機構4個：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工40人，退休職工26人。
（一）根據(jù)中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求，有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。
（二）以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重 大戰(zhàn)略部署，對重大現(xiàn)實問題開展專題研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府科學決策服務。
（三）配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。
（四）根據(jù)公務員隊伍建設的要求，負責實施公務員的培訓工作，承擔有關部門委托的專業(yè)技術人員培訓工作。
（五）負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。
（六）負責指導縣委黨校工作。
（七）完成市委和省委黨校交辦的其他工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，池州市委黨校2017年度部門決算包括機關本級決算，與預算比較，增加0戶。納入池州市委黨校
2017年度部門決算編制范圍的單位共1個詳細情況見下表：
第二部分 池州市委黨校2017年部門決算表
見附件池州市委黨校決算公開表
第三部分 池州市委黨校2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計1101.88萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計1091.44萬元（不含結余分配和年末結轉結余10.44萬元）。與2016年相比，收人增加346.7萬元，增長46.97%，主要原因：一是基本支出增加284.97萬元（見財政撥款收入支出決算情況說明），項目支出增加27.56萬元，年末政府采購項目資金結轉結余10.44萬元，2016年末事業(yè)基金彌補收支差額27.52萬元； 二是按照市委市政府目標考核，發(fā)放機關單位一次性工作獎勵、雙擁獎勵、事業(yè)人員績效考核獎勵和綜合考核獎。支出增加312.53萬元，增長40.12%，主要原因：一是基本支出增加284.97萬元（見財政撥款收入支出決算情況說明），項目支出增加27.56萬元，年末政府采購項目資金結轉結余10.44萬元；二是按照市委市政府目標考核，發(fā)放機關單位一次性工作獎勵、雙擁獎勵、事業(yè)單位績效考核獎勵和綜合考核獎。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計1101.88萬元，其中：財政撥款收入1098.09萬元，占99.66%；其他收入3.79萬元，占3.44%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計1091.44萬元（不含年末財政撥款結轉和結余10.44萬元），其中：基本支出991.88萬元，占90.88%；項目支出99.56萬元，占9.12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1098.09萬元，支出總計1087.65萬元（不含年末財政撥款結轉和結余10.44萬元）。與2016年相比，財政撥款收入增加346.70萬元，增長46.97%，支出增加346.7萬元，增長46.97%。主要原因：一般公共服務支出增加390.33萬元，按照市委市政府目標考核，發(fā)放機關單位一次性工作獎勵、雙擁獎勵和綜合考核獎、事業(yè)單位績效考核獎勵；根據(jù)2017年度市委干部培訓教育計劃要求，培訓任務致培訓費用、勞務費、水電費、物業(yè)費、車輛租賃等費用支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款收入1098.09萬元，占本年收入的99.66%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加346.70萬元，主要原因：一是基本支出收入增加是按照市委市政府目標考核，發(fā)放機關單位一次性工作獎勵、雙擁獎勵、綜合考核獎、事業(yè)單位績效考核獎勵，新增人員工資及工資調整等增加308.7萬元；二是根據(jù)2017年度市委干部培訓計劃要求，培訓項目經費支出增加38萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出1087.65萬元（不含年末財政撥款結轉和結余10.44萬元），占本年支出的99.65%。年末因采項目購任務未完成結轉結余下年10.44萬元。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加346.70萬元，主要原因：一是基本支出收入增加是按照市委市政府目標考核，發(fā)放機關單位一次性工作獎勵、雙擁獎勵、綜合考核獎、事業(yè)單位績效考核獎勵，新增人員工資及工資調整等增加308.7萬元；二是根據(jù)2017年度市委干部培訓計劃要求，培訓項目經費支出增加38萬元。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出1087.65（不含年末財政撥款結轉和結余10.44萬元）以下方面：一般公共服務（類）支出457.17萬元，占41.63%;教育（類）支出489.28萬元，占44.56%；社會保障和就業(yè)（類）支出97.19萬元，占8.85%；住房保障（類）支出30.38萬元，占2.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出13.99萬元，占1.27%；其他支出（類）支出10.08萬元，占0.92%。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為720萬元，支出決算為1087.65萬元，項目資金未完成采購年末財政撥款結轉和結10.44萬元，完成年初預算的151.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是人員工資調整和新增人員工資等支出，其中財政統(tǒng)一安排的追加預算一次性生活補貼、雙擁獎勵249.46萬元人，人員工資調整及新增人員工資、2015-2017綜合考核獎等40.63萬元；二是根據(jù)2017年度市委干部培訓計劃要求培訓任務增多，公用經費支出增加42.88萬元；三是職工去世撫恤金3.29萬元。其中:基本支出988.09萬元，；年初預算為610萬元，超出年初預算的61.98%，項目支出99.56萬元，年初預算為110萬元，完成年初預算的90.51%，具體情況如下：
1.公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為457.17萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)原因是財政統(tǒng)一安排的追加預算402.17萬元（2015-2017綜合考核獎、一次性生活補貼、雙擁獎勵等），項目支出55萬元。
2.教育（類）教育進修及培訓（款）培訓支出（項）。年初預算為505.76萬元，支出決算為478.84萬元，完成年初預算的94.68%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目資金未完成采購結轉下年10.44萬元。
3.社會保障和就業(yè)（類）。年初預算為122.53萬元，支出決算為97.19萬元，完成年初預算的79.32%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是10-12月退休人員的工資調整至人社局社保中心統(tǒng)一發(fā)放。
4.社會保險基金支出（類）。年初預算為47.34萬元，支出決算為47.34元，完成年初預算的100%。
5.住房保障（類）。年初預算為30.38萬元，支出決算為30.38萬元，完成年初預算的100%。
6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）。年初預算為13.99萬元，支出決算為13.99萬元，完成年初預算的100%。
7.其他支出（類）。年初預算為0萬元，支出決算為10.08萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)原因是財政統(tǒng)一安排追加的公務員年終一次性獎勵。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出988.09萬元，其中人員經費880.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費107.29萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
2017年市委黨校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2017年度，池州市委黨校運行經費支出107.29萬元，比2016年增加42.88萬元，增長66.57%，主要原因一是根據(jù)2017年度市委干部培訓計劃要求干部培訓班次增多導致培訓費、勞務費、水電費、維護費、學員外出車輛租賃費用等增加；二是市委黨校通過公開招標引進物業(yè)公司管理增加物業(yè)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2017年度，池州市委黨校政府采購支出總額31.11萬元，其中：政府采購貨物支出23.58萬元，占政府采購支出總額的75.8%，政府采購服務支出7.53萬元，占政府采購支出總額的24.2%。其中：授予中小企業(yè)企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.11萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2017年12月31日，池州市委黨校共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上專用設備0臺（套）。
（四）關于2017年度預算績效情況說明
池州市委黨校2017年未開展預算績效自評，涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
五、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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