中共池州市委黨史研究室2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明-池州市人民政府

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索引號(hào)：	486464015/201802-00002	組配分類：	部門預(yù)算情況
發(fā)布機(jī)構(gòu)：	中共池州市委黨史研究室	主題分類：
標(biāo)題：	中共池州市委黨史研究室2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明	文號(hào)：	無(wú)
成文日期：	2018-02-06	發(fā)布日期：	2018-02-06
廢止日期：

中共池州市委黨史研究室2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間：2018-02-06 09:34 來(lái)源：中共池州市委黨史研究室字號(hào)：[默認(rèn) 大超大]

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中共池州市委黨史研究室

2018年部門預(yù)算

2018年2月

目錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2018年部門收支預(yù)算總表

6.2018年部門收入預(yù)算總表

7.2018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書(shū)刊。

（四）編修池州市級(jí)志書(shū)；編輯《池州市年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)教育書(shū)刊；指導(dǎo)縣以下志書(shū)的編修，審核縣級(jí)志書(shū)和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開(kāi)展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)宣傳教育工作；運(yùn)用黨史資料為市委處理歷史遺留問(wèn)題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動(dòng)讀志用志，運(yùn)用地情資料為池州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開(kāi)展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書(shū)、年鑒和黨史、地情書(shū)刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委黨史研究室2018年度部門預(yù)算為市本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委黨史研究室	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的第三年，池州黨史、地方志工作將緊緊圍繞市委市政府的中心工作和下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)上級(jí)黨史、方志部門的部署和要求，全面推進(jìn)，重點(diǎn)抓好以下方面的工作：

一、黨史工作：開(kāi)展《中國(guó)共產(chǎn)黨池州歷史》第三卷（1979－2012）資料收集工作，調(diào)研并撰擬第三卷編寫提綱；繼續(xù)深化《上海小三線在池州》課題研究，啟動(dòng)《上海小三線在池州歷史》編寫工作；結(jié)合“第九個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部黨史教育目活動(dòng)”，進(jìn)一步做好黨史宣傳和教育工作；配合市委做好慶祝改革開(kāi)放40周年有關(guān)活動(dòng)。

二、方志工作：推進(jìn)“志書(shū)六進(jìn)”工作，進(jìn)一步擴(kuò)大讀者面，讓《池州市志》《池州市志簡(jiǎn)本》《池州年鑒》《杏花村志》《嘉靖池州府志》等志書(shū)走入尋常百姓，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展奠定厚重的地方傳統(tǒng)文化基礎(chǔ)，更好為人民群眾服務(wù)；完成《池州概覽》《池州年鑒（2018）》《池州大事記》《乾隆池州府志》影印本的編纂出版工作。

三、學(xué)習(xí)教育及黨建工作：采取多種方式深入開(kāi)展十九大精神的學(xué)習(xí)宣傳教育工作；推進(jìn)支部標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作；創(chuàng)新內(nèi)容和載體，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)黨員志愿服務(wù)活動(dòng)、定點(diǎn)幫扶等工作；進(jìn)一步強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉教育；深入開(kāi)展文明單位創(chuàng)建工作，提升工作標(biāo)準(zhǔn)和水平。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算194.87萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款194.87萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入194.87萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)163.22萬(wàn)元，占83.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.88萬(wàn)，占7.64%，醫(yī)療衛(wèi)生支出4.84萬(wàn)，占2.48%，住房保障支出11.93萬(wàn)，占6.13%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

中共池州市委黨史研究室2018年一般公共預(yù)算撥款194.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.40%,增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)163.22萬(wàn)元，占83.75%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.88萬(wàn)元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.84萬(wàn)元，占2.48%；住房保障支出11.93萬(wàn)元，占6.13%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算163.22萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加6.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.44%，增長(zhǎng)原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資養(yǎng)老金增加等?！靶姓\(yùn)行”預(yù)算110.72萬(wàn)元，主要用于保障室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出；“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”預(yù)算52.5萬(wàn)元，主要用于完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算14.88萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.15%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。主要用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算4.84萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.90%，增長(zhǎng)原因主要是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等,主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算11.93萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.14%，增長(zhǎng)原因主要是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及人員的增加等。主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年一般公共預(yù)算基本支出142.37萬(wàn)元，其中：工資福利支出97.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出32.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.95萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共池州市委黨史研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算194.87萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年收入預(yù)算194.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入194.87萬(wàn)元，占100%。比2017年預(yù)算增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.40%，增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年支出預(yù)算194.87萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加16.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.40%,增長(zhǎng)原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出。其中：基本支出142.37萬(wàn)元，占73.05%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出52.50萬(wàn)元，占26.95%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及新四軍歷史研究會(huì)等工作的支出。

八、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2018年沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒(méi)有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共池州市委黨史研究室2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算32.46萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1.9萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.9萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

中共池州市委黨史研究室沒(méi)有公務(wù)車輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表(附表)