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                                                 中共池州市委黨史研究室2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹落實(shí)上級黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級志書；編輯《池州年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛國愛鄉(xiāng)教育書刊；指導(dǎo)縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運(yùn)用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動讀志用志，運(yùn)用地情資料為池州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨史研究室無下屬單位，2016年度部門決算為機(jī)關(guān)本級決算，與預(yù)算比較，沒有變化。詳細(xì)情況見下表：

三、中共池州市委黨史研究室2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)210.30萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)210.30萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加54.80萬元，增長35.24%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專項(xiàng)費(fèi)用。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)201.56萬元，其中：財(cái)政撥款收入182.27萬元，占90.42%；其他收入19.29萬元，占9.58%；無事業(yè)收入和經(jīng)營收入。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)199.51萬元，其中：基本支出178.19萬元，占89.31%；項(xiàng)目支出21.32萬元，占10.69%；無經(jīng)營支出。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)190.90萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)190.90萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.40萬元，增長22.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專項(xiàng)費(fèi)用。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入182.27萬元，占本年收入的90.42%，與2015年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加26.77萬元，增長17.21%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專項(xiàng)費(fèi)用。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出190.90萬元，占本年支出的95.68%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加35.40萬元，增長22.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專項(xiàng)費(fèi)用。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為160.8萬元，支出決算為190.90萬元，完成年初預(yù)算的118.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專項(xiàng)費(fèi)用。其中基本支出169.58萬元，占88.83%；項(xiàng)目支出21.32萬元，占11.17%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算141.35萬元，決算164.93萬元，完成年初預(yù)算的116.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

2.社會保障和就業(yè)（類） 行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算9.12萬元，決算9.64萬元，完成年初預(yù)算的105.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類) 醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算3.63萬元，決算3.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算6.7萬元，決算6.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類）其它節(jié)能環(huán)保支出（款）其它節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政直接撥付專項(xiàng)費(fèi)用。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出169.58萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)135.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)34.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

中共池州市委黨史研究室2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.32萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況。

2016年度中共池州市委黨史研究室政府采購支出總額0.76萬元，其中：政府采購貨物支出0.76萬元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)無單價50萬元以上的通用設(shè)備和單價100萬以上的大型設(shè)備。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)年初預(yù)算的項(xiàng)目安排，未進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算績效管理工作。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表