中共池州市委黨史研究室
2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 中共池州市委黨史研究室概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中共池州市委黨史研究室2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中共池州市委黨史研究室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共池州市委黨史研究室概況
一、部門職能
（一）貫徹落實上級黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計劃；指導、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。
（二）承擔本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。
（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。
（四）編修池州市級志書；編輯《池州年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛國愛鄉(xiāng)教育書刊；指導縣以下志書的編修，審核縣級志書和各部門專業(yè)志的志稿。
（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動讀志用志，運用地情資料為池州經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供地情咨詢。
（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學術(shù)活動和業(yè)務(wù)培訓；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。
（七）承擔市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨史研究室無下屬單位，2017年度部門決算為機關(guān)本級決算，與預算相比，沒有變化。詳細情況見下表：
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序 號
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單 位 名 稱
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1
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中共池州市委黨史研究室機關(guān)
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第二部分中共池州市委黨史研究室2017年部門決算表
附件：
1、收入支出決算總表（公開01表）
2、收入決算表（公開02表）
3、支出決算表（公開03表）
4、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表（公開05表）
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開07表）
第三部分 中共池州市委黨史研究室2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計292.82萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計292.82萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計各增加82.52萬元，增長39.23%，主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財政直接撥付專項經(jīng)費用于《池州市志》以及簡本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計291.03萬元，其中：財政撥款收入288.63萬元，占99.18%；其他收入2.40萬元，占0.82%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計292.82萬元，其中：基本支出246.86萬元，占84.30%；項目支出45.96萬元，占15.7%；無經(jīng)營支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計288.63萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計288.63萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加97.73萬元，增長51.19%，主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財政劃撥專項經(jīng)費用于《池州市志》以及簡本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入288.63萬元，占本年收入的99.18%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加106.36萬元，增長58.35%。主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財政直接撥付專項經(jīng)費用于《池州市志》以及簡本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出288.63萬元，占本年支出的98.56%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加106.36萬元，增長58.35%。主要原因：一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財政直接撥付專項經(jīng)費用于《池州市志》以及簡本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是2017年在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預算財政撥款支出288.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出265.77萬元，占92.08%;社會保障和就業(yè)（類）支出7.55萬元，占2.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4.14萬元，占1.43%；住房保障（類）支出8.96萬元，占3.11%；其他（類）支出2.20萬元，占0.76%。。
（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為178.5萬元，支出決算為288.63萬元，完成年初預算的161.69%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因: 一是依據(jù)市人社局相關(guān)文件，增加了基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的征繳額度。二是市財政撥專項經(jīng)費用于《池州市志》以及簡本的印刷。三是依據(jù)相關(guān)文件，增加單位人員工資及引起的公積金、基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、社保等硬性追加。四是單位2017年經(jīng)在市直單位選調(diào)了1名工作人員使得人員經(jīng)費增加。其中:基本支出242.67萬元，占84.07%；項目支出45.96萬元，占15.93%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項) 年初預算為156.28萬元，支出決算為200.68萬元，完成年初預算的128.41%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是市財政劃撥專項經(jīng)費用于《池州市志》以及簡本的印刷。二是從市直單位選調(diào)1名工作人員使得人員經(jīng)費增加。
2．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為65.09萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年中預算調(diào)整。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為9.12萬元，支出決算為7.55萬元，完成年初預算的82.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是離退休人員工資從2017年10月由社保統(tǒng)一發(fā)放。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)于預算數(shù)持平。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為8.96萬元，支出決算為8.96萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)于預算數(shù)持平。
6．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）年初預算為0萬元。支出決算為2.20萬元， 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加部門基本支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出242.67萬元，其中人員經(jīng)費191.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費51.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
中共池州市委黨史研究室2017年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，中共池州市委黨史研究室機關(guān)運行經(jīng)費支出51.61萬元，比2016年增加17.09萬元，增長49.50%，主要原因是聘請專家編纂市志及簡本等勞務(wù)費。
（二）政府采購支出情況
2017年度，中共池州市委黨史研究室機關(guān)采購支出總額1.53萬元，其中：政府采購貨物支出1.53萬元，占政府采購支出總額的100%,授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，授予小微企業(yè)合同金額為1.53萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，中共池州市委黨史研究室機關(guān)車輛為0輛，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2017年度預算績效情況說明
中共池州市委黨史研究室2017年度沒有開展預算績效自評，因此無評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐0贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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