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 池州市信息辦2018年部門預(yù)算

2018年2月

    目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

5、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9、關(guān)于項目績效目標設(shè)置情況說明

10、其他重要事項的情況說明

    第三部分 名詞解釋

第 四部分 2018年部門預(yù)算表

1、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2018年部門收支預(yù)算總表

6、2018年部門收入預(yù)算總表

7、2018年部門支出預(yù)算總表

8、2018年部門政府采購預(yù)算表

9、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

10、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分：部門概況

一、主要職責

根據(jù)市編辦相關(guān)文件規(guī)定，按預(yù)算口徑池州市信息辦公室財政預(yù)算包括市信息辦公室、市電子信息中心2家預(yù)算單位，主要職責是：

（一）市信息辦公室

1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；

2、負責全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；

3、負責全市政務(wù)公開工作；

4、負責全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作，承擔全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作；

5、負責市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站的建設(shè)、運行、維護和管理；

6、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開、電子政務(wù)和信息工作；

7、統(tǒng)籌推進“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用，承擔“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項目審核、方案審查、過程監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項目建設(shè)，承擔“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

8、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）市電子信息中心

1、承擔全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺、市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開網(wǎng)站建設(shè)、運行、維護、安全管理和服務(wù)支持；

2、指導(dǎo)全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站建設(shè)；

3、負責擬定和貫徹落實電子政務(wù)運行維護管理制度和技術(shù)規(guī)范。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市信息辦公室包括市信息辦公室和市電子信息中心2家預(yù)算單位。其中，市信息辦公室是參照公務(wù)員管理正縣級全額撥款事業(yè)單位，設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)；二級機構(gòu)市電子信息中心為正科級全額撥款事業(yè)單位。全辦編制15人，目前在職12人，聘用人員2人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

1、深入學習宣傳貫徹十九大精神，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

2、進一步加強和改進網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作，全面推進黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責任制落實。

3、強化網(wǎng)上正面宣傳，著力營造網(wǎng)上主流輿論強勢。

4、加強網(wǎng)絡(luò)傳播秩序管理，全力打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

5、編制政務(wù)信息資源目錄，逐步建立維護更新機制。

6、持續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加強電子政務(wù)建設(shè)。

7、持續(xù)推進政務(wù)公開，深化重點領(lǐng)域信息公開，加強政策解讀，積極回應(yīng)社會關(guān)切。

8、持續(xù)推進落實《政府網(wǎng)站發(fā)展指引》文件精神，加強政府網(wǎng)站建設(shè)。

9、組織開展好市政府網(wǎng)站《在線訪談》。

第二部分：2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年度收支預(yù)算總體情況

市信息辦公室2018年財政撥款收支總預(yù)算1911.64萬元。收入全部來自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出1881.42萬元，占98.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，占0.24%；住房保障支出11.9萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)支出13.83萬元，占0.72%。

二、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市信息辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出1911.64萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1881.42萬元，占98.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬元，占0.24%；住房保障支出11.9萬元，占0.62%；社會保障和就業(yè)支出13.83萬元，占0.72%。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2018年財政撥款預(yù)算1881.42萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加1485.64萬元，增長375.37%，增長原因主要是2018年度增加社會服務(wù)管理信息化PPP項目經(jīng)費支出。其中，“行政運行”預(yù)算87.74萬元，主要用于人員工資支出等；“相關(guān)服務(wù)”預(yù)算1萬元，主要用于日常辦公支出；“專項業(yè)務(wù)”預(yù)算1614.4萬元，主要用于項目建設(shè)等專項支出；“事業(yè)運行”預(yù)算178.28萬元，主要用于人員工作支出等。

（二）“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算13.83萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加11.36萬元，增長459.9%，增長原因主要是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)變動。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預(yù)算13.83萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年財政撥款預(yù)算4.49萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加0.48萬元，增長11.97%，增長原因主要是調(diào)資引起基數(shù)變動。其中：“醫(yī)療保障”預(yù)算4.49萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。

（四）“住房保障支出”2018年財政撥款預(yù)算11.90萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加3.06萬元，增長34.62%，增長原因主要是調(diào)整工資引起繳費基數(shù)變大。其中：“住房公改革”預(yù)算11.90萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職工繳交住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市信息辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出146.11萬元，其中：

 工資福利支出99.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資等。商品和服務(wù)支出33.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費等。對個人和家庭補助支出13.08萬元，主要包括：生活補助、獎勵金、住房公積金等。

四、2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況

市信息辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算1911.64萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、2018年收入預(yù)算情況

市信息辦公室2018年收入預(yù)算1911.64萬元，其中：財政撥款收入1911.64萬元，占100%。

七、2018年支出預(yù)算情況

市信息辦公室2018年支出預(yù)算1911.64萬元，其中：基本支出146.11萬元，占7.64%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項目支出1765.53萬元，占92.36%，主要用于特定專業(yè)項目建設(shè)等支出。

八、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，池州市信息辦公室運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算146.11萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購情況

2018年，市信息辦政府采購預(yù)算總額18萬元。其中：市信息辦辦公設(shè)備采購6萬元，市電子信息中心服務(wù)項目經(jīng)費采購12萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

池州市信息辦公室無車輛、單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

（四）績效目標設(shè)置情況

市信息辦公室2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1、池州市信息辦2018年財政撥款收支預(yù)算總表

2、池州市信息辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、池州市信息辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表            

4、池州市信息辦2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、池州市信息辦2018年收支預(yù)算總表

6、池州市信息辦2018年收入預(yù)算總表

7、池州市信息辦2018年支出預(yù)算總表

8、池州市信息辦2018年政府采購表

9、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

10、2018年部門政府購買服務(wù)預(yù)算表