池州市中級人民法院
2019年部門預(yù)算
2019年2月13日
第一部分 部門概況
1. 主要職責(zé)
2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成
3. 2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明
3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）
1. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2019年部門收支預(yù)算總表
6. 2019年部門收入預(yù)算總表
7. 2019年部門支出預(yù)算總表
8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2019年部門政府采購預(yù)算表
10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級人民法院機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)。
（一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。
（二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件。
（三）依法對基層人民法院行使指定管轄權(quán)。
（四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。
（五）依法受理賠償案件和決定國家賠償。
（六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。
（七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作。
（八）對市中級人民法院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機(jī)構(gòu)、編制工作。
（九）開展審判執(zhí)行工作中需要對外委托、鑒定、檢驗、評估、審計、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。
（十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。
（十一）承辦其他應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
池州市中級人民法院無下屬預(yù)算單位，2019年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
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序號
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單位名稱
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單位性質(zhì)
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1
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池州市中級人民法院
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行政
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三、2019年度主要工作任務(wù)
以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大精神，堅持以人民為中心的發(fā)展理念，忠實履行憲法和法律賦予的職責(zé)，充分發(fā)揚(yáng)“釘釘子”精神，全面加強(qiáng)審判執(zhí)行工作，協(xié)同推進(jìn)司法為民、司法改革、隊伍建設(shè)和智慧法院建設(shè)，促進(jìn)審判體系和審判能力現(xiàn)代化。用公正高效的司法實踐，為建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)”池州、決勝全面建成小康社會提供強(qiáng)有力的司法保障。
一是提高政治站位，堅決貫徹中央決策部署。堅持走中國特色社會主義法治道路，把思想和行動統(tǒng)一到黨中央決策部署上來，積極培育和踐行社會主義核心價值觀，推動新時代法院工作實現(xiàn)新發(fā)展。堅決貫徹掃黑除惡專項斗爭部署要求，依法嚴(yán)懲黑惡勢力犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員及其“保護(hù)傘”，推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭向縱深開展。高舉新時代改革開放偉大旗幟，深化司法體制綜合配套改革，加快構(gòu)建執(zhí)行長效機(jī)制，積極促進(jìn)社會誠信體系建設(shè)。
二是履行審判職能，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會健康發(fā)展。緊緊圍繞全市發(fā)展大局，謀劃推進(jìn)全市法院工作，服務(wù)三大攻堅戰(zhàn)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。精準(zhǔn)對接脫貧工作司法需求，依法審理涉“三農(nóng)”糾紛，嚴(yán)懲脫貧攻堅領(lǐng)域腐敗犯罪，服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。加大產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)力度，依法高效化解涉民營企業(yè)糾紛，最大限度減少對涉案企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營的不利影響。嚴(yán)厲打擊非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷、內(nèi)幕交易等犯罪，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性健康發(fā)展。堅決防止將經(jīng)濟(jì)糾紛當(dāng)作犯罪處理、將民事責(zé)任變?yōu)樾淌仑?zé)任，保障公民和法人合法權(quán)益，構(gòu)建良好營商環(huán)境。
三是踐行司法為民，保障人民群眾合法權(quán)益。創(chuàng)新發(fā)展新時代“楓橋經(jīng)驗”，落實司法為民舉措，完善司法便民網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)矛盾糾紛多元化解。依法審理環(huán)境資源類案件，切實保障人民群眾環(huán)境權(quán)益和生態(tài)環(huán)境安全。妥善化解行政爭議，做好教育、醫(yī)療、勞動爭議等民生案件的審理和執(zhí)行工作，讓人民群眾有更多的獲得感、幸福感、安全感。推進(jìn)市中院審判法庭建設(shè)，加強(qiáng)信息化、人工智能和法院工作的深度融合，加快建設(shè)智慧法院，不斷滿足人民群眾的司法需求。
四是加強(qiáng)自身建設(shè)，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)隊伍。開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)治院。進(jìn)一步完善員額法官管理、審判監(jiān)督管理、司法績效考核等制度，全面落實司法責(zé)任制，確保“讓審理者裁判，由裁判者負(fù)責(zé)”。加大教育培訓(xùn)力度，繼續(xù)開展干警素能培訓(xùn)，精心組織干部輪崗、選派、掛職鍛煉，提升隊伍理論水平和司法實務(wù)能力。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政、機(jī)關(guān)效能建設(shè)和反腐敗斗爭，落實中央八項規(guī)定精神，懲治司法腐敗，確保司法公正廉潔。
第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
池州市中級人民法院2019年財政撥款收支預(yù)算1866.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1866.27萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1866.27萬元。支出按功能分類為：公共安全支出1578.63萬元，占84.58%；社會保障和就業(yè)支出129.24萬元，占6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.79萬元，占2.13%；住房保障支出106.37萬元，占5.7%;.社會保險基金支出12.24萬元，占0.67%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
池州市中級人民法院2019年一般公共預(yù)算撥款1866.27萬元，比2018年預(yù)算撥款增加25.11萬元，增長1.36%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風(fēng)暴以及辦案車輛的購置。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出1578.63萬元，占84.58%；社會保障和就業(yè)支出129.24萬元，占6.92%；醫(yī)療衛(wèi)生支出39.79萬元，占2.13%；住房保障支出106.37萬元，占5.7%；社會保險基金支出12.24萬元，占0.67%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“公共安全支出”2019年預(yù)算1578.63萬元，比2018年預(yù)算增加5.23萬元，增長0.33%，增長原因主要是司改法官調(diào)資,案件量加大等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算817.71萬元，主要用于工資福利性支出；“一般行政管理事務(wù)管理”預(yù)算194.8萬元，主要用于物業(yè)管理、工會、培訓(xùn)等支出；“機(jī)關(guān)服務(wù)（法院）”預(yù)算28.5萬元，主要用于水電費(fèi)、郵電費(fèi)等支出；“案件審判”預(yù)算218.6萬元，主要用于審判業(yè)務(wù)支出；“案件執(zhí)行”預(yù)算246萬元，主要用于執(zhí)行業(yè)務(wù)支出；“其他法院支出”預(yù)算73.02萬元，主要用于車改交通補(bǔ)貼等支出。
2.“社會保障和就業(yè)支出”2019年預(yù)算129.24萬元，比2018年預(yù)算增加8.58萬元，增長7.11%，增長原因主要是職工工資上漲，需要匯繳的保險增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算1.15萬元，主要用于退休人員報刊等雜項支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”128.09萬元，主要用于在職職工的保險的匯繳。
3. “醫(yī)療衛(wèi)生支出”2019年預(yù)算39.79萬元，比2018年預(yù)算增加0.99萬元，增長2.55%，增長原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。
4.“住房保障支出”2019年預(yù)算106.37萬元，比2018年預(yù)算增加10.06萬元，增長10.45%，增長原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出
5.“社會保險基金支出”2019年預(yù)算12.24萬元，比2018年預(yù)算增加0.29萬元，增長2.4%，增長原因主要是調(diào)資后扣繳數(shù)增大。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
池州市中級人民法院2019年一般公共預(yù)算基本支出1366.27萬元，其中：
工資福利支出870.83萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出356.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助109.26萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼等。其他資本性支出30萬元，主要是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
池州市中級人民法院2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市中級人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市中級人民法院2019年收支總預(yù)算1866.27萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
池州市中級人民法院2019年收入預(yù)算1866.27萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1866.27萬元，占100%。比2018年預(yù)算增加25.11萬元，增長1.36%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風(fēng)暴以及掃辦案車輛的購置。
七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
池州市中級人民法院2019年支出預(yù)算1866.27萬元，比2018年預(yù)算增加25.11萬元，增長1.36%，增長原因主要是案件數(shù)量增長、江淮風(fēng)暴以及辦案車輛的購置。其中，基本支出1366.27萬元，占73.21%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出500萬元，占26.79%，主要用于法院審判與執(zhí)行等專項業(yè)務(wù)支出。
八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明：
池州市中級人民法院2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2019年池州市中級人民法院沒有開展預(yù)算績效管理。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
池州市中級人民法院2019年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算356.18萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)等支出。
（二）政府采購情況
2019年池州市中級人民法院政府采購預(yù)算總額180萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算180萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
池州市中級人民法院共有公務(wù)用車14輛，其中執(zhí)法用車13輛，一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0臺（套），價值100萬元以上的專用設(shè)備1臺（套）。
2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。無20萬元以上200萬元以下的設(shè)備和200萬元以上的大型設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
一.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
二.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。
第四部分 2019年部門預(yù)算表（詳見附件）
1. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表
2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
5. 2019年部門收支預(yù)算總表
6. 2019年部門收入預(yù)算總表
7. 2019年部門支出預(yù)算總表
8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
9. 2019年部門政府采購預(yù)算表
10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表
聯(lián)系方式：池州市中級人民法院政務(wù)公開電子郵箱：2099072@163.com。
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