池州市中級人民法院
2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 池州市中級人民法院概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 池州市中級人民法院2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 池州市中級人民法院2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
池州市中級人民法院2017年部門決算情況
第一部分 池州市中級人民法院概況
一、部門主要職能
根據(jù)池州市委《關(guān)于印發(fā)（安徽省池州市中級人民法院機關(guān)機構(gòu)改革方案）的通知》池辦秘（2002）61號文件規(guī)定，市法院主要職責(zé)：
（一）依法審判第一審、第二審刑事、民事、行政案件和上級人民法院交由審判的案件。
（二）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖硇淌?、民事、行政再審案件，依法審理人民檢察院提出抗訴的案件，依法審理減刑、假釋案件。
（三）依法對基層人民法院行使指定管轄權(quán)。
（四）執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書和法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書及委托執(zhí)行案件。
（五）依法受理賠償案件和決定國家賠償。
（六）監(jiān)督、指導(dǎo)基層人民法院的審判工作。
（七）調(diào)查研究審判工作中的法律、政策問題及疑難問題，提出解決的辦法、意見和司法建議，參與社會治安綜合治理工作。
（八）對市中級人民法院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)；指導(dǎo)基層人民法院的思想政治工作和教育培訓(xùn)工作；按照權(quán)限管理法官和其他工作人員；協(xié)調(diào)市編制主管部門管理人民法院的機構(gòu)、編制工作。
（九）開展審判執(zhí)行工作中需要對外委托、鑒定、檢驗、評估、審計、拍賣、變賣和指定破產(chǎn)清算人等工作。
（十）領(lǐng)導(dǎo)全市人民法院的監(jiān)察工作。
（十一）承辦其他應(yīng)由市中級人民法院負(fù)責(zé)的工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，池州市中級人民法院2017年度部門決算只有院本級決算，與預(yù)算比較，沒有變化。
納入池州市中級人民法院2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 池州市中級人民法院2017年部門決算表
見附件
第三部分 池州市中級人民法院2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計5903.8萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計5903.8萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計增加292.8萬元，增加5.2%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量的上升和人員工資的增加導(dǎo)致收入支出增大。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計3214.04萬元，其中：財政撥款收入3193.88萬元，占99.4%；其他收入20.16萬元，占0.6%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計3378.34萬元，其中：基本支出2351.59萬元，占69.6%；項目支出1026.75萬元，占30.4%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計3891.35萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3891.35萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加272.35萬元，增長7.5%，主要原因是辦案業(yè)務(wù)量的上升和人員工資的增加導(dǎo)致收入支出增大。
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3193.88萬元，占本年收入的54.1%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加132.88萬元，增長4.3%。主要原因是辦案成本和人員工資的增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度財政撥款支出3378.34萬元，占本年支出的57.2%。與2016年相比，財政撥款支出增加457.34萬元，增長15.7%。主要原因是辦案成本和人員工資的增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出3378.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出288.2萬元，占8.5%;公共安全支出2497.1萬元，占73.9%;教育（類）支出340萬元，占10%；社會保障和就業(yè)（類）支出119.9萬元，占3.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.3萬元，占1%;住房保障（類）支出73.4萬元，占2.2%;其他支出（類）25.4萬元，占0.8%。
(四) 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1745.82萬元，支出決算為3378.34萬元，完成年初預(yù)算的193.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是我院中央政法轉(zhuǎn)移資金指標(biāo)未下達，不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)；二是2017年法院司改績效工資和一次性獎金不在預(yù)算編制數(shù)字內(nèi)。其中基本支出2351.6萬元，占69.6%；項目支出1026.7萬元，占30.4%。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算數(shù)為288.2萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。
2.公共安全（類）法院（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為836.1 萬元，支出決算為942.8萬元，完成年初預(yù)算的112.76%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加2017年法院司改績效工資和一次性獎金。
3.公共安全（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為65.08 萬元，支出決算為44.31萬元，完成年初預(yù)算的68.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將行政管理事務(wù)20萬元調(diào)整到公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）中支出。
4.公共安全（類）法院（款）案件審判（項）。年初預(yù)算為355.28 萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的0.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將案件審判353.28 萬元調(diào)整為公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）支出。
5.公共安全（類）法院（款）案件執(zhí)行（項）。年初預(yù)算為198.00 萬元，支出決算為51.98萬元，完成年初預(yù)算的26.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整了支出科目，將案件執(zhí)行146 萬元調(diào)整為公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）支出。
6.公共安全（類）法院（款）兩庭建設(shè)（項）。年初預(yù)算為1900萬元，支出決算為496萬元，完成年初預(yù)算的26.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是法院審判法院工程進度未達到合同付款要求。
7.公共安全（類）法院（款）其他法院支出（項）。年初預(yù)算為83.82 萬元，支出決算為960萬元，完成年初預(yù)算的1145.31%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一、預(yù)算執(zhí)行中將案件審判和案件執(zhí)行款項調(diào)整到本科目；二、追加中央政法轉(zhuǎn)移資金預(yù)算。
8.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為340萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為99.78 萬元，支出決算為86.2萬元，完成年初預(yù)算的86.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員和遺屬減少。
10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.71萬元，以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的年初項目資金在本年繼續(xù)執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明:
2017年度財政撥款基本支出2351.6萬元，其中人員經(jīng)費1979.1萬元，主要包括：基本工資261.8萬元、津貼補貼373.5萬元、獎金807.9萬元、社會保障繳費64.2萬元、機關(guān)養(yǎng)老保險繳費105.6萬元、其他工資福利支出82.5萬元、退休費176.6萬元、撫恤金1.7萬元、生活補助1.8萬元、醫(yī)療費0.3萬元、住房公積金94.2萬元、其他對個人和家庭支出9萬元；公用經(jīng)費372.5萬元，主要包括：辦公費30萬元、印刷費0.2萬元、水費3.5萬元、電費20.3萬元、郵電費1.6萬元、物業(yè)管理費23.6萬元、差旅費4.1萬元、維修費10.6萬元、會議費2.2萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費28.7萬元、勞務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費32.5萬元、公車運維費51.6萬元、其他交通費用53.9萬元、其他商品服務(wù)支出91.3萬元、專用設(shè)備購置費17.9萬元。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
池州市中級人民法院沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。
2017年度，池州市中級人民法院機關(guān)運行經(jīng)費372.5萬元，比2016年增加221.5萬元，增長146.7%，主要原因是案件增長和聘用人員增加。
（二 ） 政府采購情況
2017年度，池州市中級人民法院政府采購支出總額263萬元，其中：政府采購貨物支出263萬元。授予中小企業(yè)合同金額263萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%
（三） 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日，池州市中級人民法院共有車輛13輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
池州市中級人民法院2017年未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結(jié)果。
九、名詞解釋
（一）、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（五）、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（六）、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。
（七）、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
(八)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
（十）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（十一）、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
（十三）、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收人支出決算表
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