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池州市人民檢察院
2018年部門預(yù)算

 

2018年2月8日

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、2018年收支預(yù)算總體情況說明

六、2018年收入預(yù)算情況說明

七、2018年支出預(yù)算情況說明

八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

    第一部分 部門概況

    一、主要職責(zé)

    池州市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，是池州市縣區(qū)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，對池州市人民代表大會及其常委會負(fù)責(zé)并報告工作，接受上級人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)。池州市人民檢察院主要職責(zé)是：

   (一) 依法向市人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。

   (二) 領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院的工作，結(jié)合實(shí)際制定全市檢察工作計劃，部署全市檢察工作任務(wù)。

   (三) 受理單位和公民的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人自首，領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的控告申訴檢察、刑事申訴復(fù)查和舉報工作。

   (四)對危害國家安全以及嚴(yán)重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。

   (五)對重、特大刑事案件依法審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提起公訴；領(lǐng)導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

   (六)領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督工作。

   (七)領(lǐng)導(dǎo)全市人民檢察院依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實(shí)行監(jiān)督。

   (八)對全市人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請抗訴。

   (九) 對全市人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查，糾正錯誤決定。

   (十)指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)在檢察環(huán)節(jié)上的社會治安綜合治理工作。

   (十一)對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進(jìn)行調(diào)查研究；制定有關(guān)檢察工作的條例、細(xì)則和規(guī)定。

   (十二)協(xié)助地方黨委抓好全市檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)、思想政治工作和宣傳工作；領(lǐng)導(dǎo)全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協(xié)同市編辦管理全市檢察機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制。

   (十三) 協(xié)同市委主管部門管理和考核縣區(qū)人民檢察院檢察長，協(xié)同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長；提請市人大常委會批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)縣區(qū)人民檢察院檢察長的任免；提請市人大常委會任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

   (十四)組織指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作，規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的培訓(xùn)基地及師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

   (十五)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息工作；承辦有關(guān)案件的勘驗(yàn)取證、檢驗(yàn)鑒定和文證審查工作。

   (十六)規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計劃、裝備、財務(wù)等工作。

   (十七)負(fù)責(zé)其它應(yīng)由市人民檢察院承辦的事項(xiàng)。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

    2018年度部門預(yù)算包括機(jī)關(guān)本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市人民檢察院	行政

 

    三、2018年度主要工作任務(wù)

    2018年，市檢察院將以黨的十九大精神為引領(lǐng)，認(rèn)真貫徹市委和省檢察院最新要求和部署，鼓足勁頭、開拓奮進(jìn)，為打造“三優(yōu)池州”積極貢獻(xiàn)檢察力量。

   （一）認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神。把學(xué)習(xí)宣傳黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，進(jìn)一步凝聚共識、匯聚力量，樹牢“四個意識”，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，并以實(shí)際行動體現(xiàn)落實(shí)會議精神。

   （二）全力服務(wù)和保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。緊緊圍繞池州經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，實(shí)化細(xì)化服務(wù)措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康發(fā)展，切實(shí)提升人民群眾安全感、幸福感、獲得感。

   （三）全面強(qiáng)化檢察監(jiān)督工作。全面加強(qiáng)刑事檢察監(jiān)督,堅守防止冤錯案件底線；大力推進(jìn)民行檢察監(jiān)督，強(qiáng)化公益訴訟工作；積極完善集信訪、舉報、糾錯、賠償、救助于一體的控告申訴檢察工作機(jī)制。

   （四）持之以恒推進(jìn)檢察改革。全面落實(shí)檢察官辦案責(zé)任制，進(jìn)一步構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、制約有力、運(yùn)行高效的檢察權(quán)運(yùn)行機(jī)制。堅決擁護(hù)國家監(jiān)察體制改革試點(diǎn)，配合做好人員轉(zhuǎn)隸和工作銜接，展現(xiàn)應(yīng)有擔(dān)當(dāng)。

   （五）扎實(shí)推進(jìn)過硬檢察隊(duì)伍建設(shè)。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，全力推進(jìn)檢察隊(duì)伍正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設(shè)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，確保檢察隊(duì)伍純潔干凈。

    第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明 

     一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

    池州市人民檢察院2018年財政撥款收支預(yù)算1392.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1392.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入1392.51萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出1169.55萬元，占83.99%；社會保障和就業(yè)支出106.32萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.55萬元，占2.48%；住房保障支出82.09萬元，占5.89%。

    二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

     池州市人民檢察院2018年一般公共預(yù)算撥款1392.51萬元，比2017年預(yù)算撥款增加4.94萬元，增長0.36%,增長原因主要是人員工資增加。

   （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    公共安全支出1169.55萬元，占83.99%；社會保障和就業(yè)支出106.32萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.55萬元，占2.48%；住房保障支出82.09萬元，占5.89%。

   （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    1.“公共安全支出”2018年財政撥款預(yù)算1169.55萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少6.29萬元，下降0.53%，減少原因主要是監(jiān)察體制改革后，部分人員劃轉(zhuǎn)至監(jiān)察委后公用經(jīng)費(fèi)減少。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算865.55萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；“其他檢察支出”預(yù)算304萬元，主要用于辦案等特定的工作任務(wù)支出。

    2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預(yù)算106.32萬元，比2017年財政撥款預(yù)算減少15.2萬元，下降12.51%，減少原因主要是2017年的“社會保障和就業(yè)”支出為退休人員的退休費(fèi)121.52萬元，2018年的“社會保障和就業(yè)”支出為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出106.32萬元，2018年退休人員退休費(fèi)由社保統(tǒng)一發(fā)放。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預(yù)算106.32萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年財政撥款預(yù)算34.55萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加5.85萬元，增長20.38%，增加原因主要是工資改革相應(yīng)增加的醫(yī)療保險支出。主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

    4.“住房保障支出”2018年財政撥款預(yù)算82.09萬元，比2017年財政撥款預(yù)算增加20.58萬元，增長33.46%，增加原因主要是工資改革相應(yīng)增加的住房保障支出。主要用于單位住房公積金繳費(fèi)支出。

    三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    池州市人民檢察院2018年一般公共預(yù)算基本支出1088.51萬元，其中：工資福利支出701.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出305萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助82.5萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金。

   四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

   池州市人民檢察院2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出。

   五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

   按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算1392.51萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

   六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

    池州市人民檢察院2018年收入預(yù)算1392.51萬元，其中：財政撥款收入1392.51萬元，占100%。比2017年預(yù)算增加4.94萬元，增長0.36%，增長原因主要是人員工資增加。

   七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

    池州市人民檢察院2018年支出預(yù)算1392.51萬元，比2017年預(yù)算增加4.94萬元，增長0.36%，增長原因主要是人員工資增加。其中：基本支出1088.51萬元，占78%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出304萬元，占22%，主要用于辦案等特定的工作任務(wù)支出。

    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

    池州市人民檢察院2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    九、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

   市財政局抽查的2018年績效目標(biāo)項(xiàng)目為網(wǎng)絡(luò)信息化項(xiàng)目，項(xiàng)目資金47萬元，涉及一般公共預(yù)算撥款47萬元。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

   池州市人民檢察院2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算303.75萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)等。

   （二）政府采購情況。

    池州市人民檢察院2018年政府采購預(yù)算總額30萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

   （三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

    池州市人民檢察院有公務(wù)用車11輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。
     2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

    第三部分 名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

   （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

   （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。 

    第四部分 2018年部門預(yù)算表

1. 2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表