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一、部門主要職能

  根據(jù)市委辦公室池辦秘[2002]90號(hào)文件和中央、省委、市委有關(guān)文件精神以及中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)章程，池州市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）主要職能是：履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政的職能；圍繞中心、服務(wù)大局，引導(dǎo)廣大會(huì)員在推進(jìn)重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施、加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變中建功立業(yè)，引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)、會(huì)員積極參與三區(qū)建設(shè)；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)，做合格的中國特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士樹立中國特色社會(huì)主義共同理想，在黨的領(lǐng)導(dǎo)下堅(jiān)定走中國特色社會(huì)主義道路；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士踐行社會(huì)主義核心價(jià)值體系，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，積極參與光彩事業(yè)及其他社會(huì)慈善事業(yè)，自覺履行社會(huì)責(zé)任；引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)人士所在企業(yè)建立黨的組織和工會(huì)組織，為黨組織和工會(huì)組織開展活動(dòng)、發(fā)揮作用提供必要的條件；促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境、法治環(huán)境、社會(huì)環(huán)境改善；代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員的意見、要求和建議，為會(huì)員提供信息和科技、管理、法律、融資、咨詢等服務(wù)；開展培訓(xùn)，幫助會(huì)員改進(jìn)經(jīng)營管理，完善財(cái)會(huì)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量；組織會(huì)員舉辦和參加各種對(duì)內(nèi)對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)，組織會(huì)員考察訪問，幫助會(huì)員開拓國內(nèi)、國際市場(chǎng)；增進(jìn)與發(fā)達(dá)地區(qū)工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作；承辦政府招商引資和有關(guān)部門的委托事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

池州市工商聯(lián)2015年度部門決算只含會(huì)本級(jí)決算。

納入池州市工商聯(lián)2015年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市工商聯(lián)本級(jí)

三、池州市工商聯(lián)2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計(jì)160.14萬元，支出總計(jì)160.14萬元。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加22.10萬元，增長16.01%，主要原因是工資福利支出增加。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)157.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入146.83萬元，占93%；其他收入10.75萬元，占7%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)151.99萬元，其中：基本支出119.93萬元，占78.90%；項(xiàng)目支出32.06萬元，占21.10%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)147.81萬元。支出總計(jì)147.81萬元，與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加31.74萬元，增長27.35%，主要原因是工資福利支出增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出146.83萬元，占本年支出的96.61%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加30.76萬元，增長26.50%。主要原因是工資福利支出增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為102.68萬元，支出決算為146.83萬元，完成年初預(yù)算的143.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資福利支出增加。其中基本支出114.77萬元，占78.17%；項(xiàng)目支出32.06萬元，占21.83%。具體情況如下：

（1）“一般公共服務(wù)”2015年度決算131.22萬元，比2014年增加35.53萬元，增長37.13%，主要原因一是工資福利支出增加。其中：“行政運(yùn)行”決算73.70萬元，主要用于機(jī)關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出。“其他一般公共服務(wù)支出”決算12.30萬元，主要用于商會(huì)工作。

（2）“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算8.03萬元，比2014年增加3.09萬元，增長62.55%，主要原因是增加了1名退休人員。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算8.03萬元，主要用于機(jī)關(guān)退休人員支出。

（3）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算2.66萬元，比2014年增加0.05萬元，增長1.92%，主要原因是體檢費(fèi)用增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.66萬元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2015年度決算4.92萬元，比2014年增加0.1萬元，增長2.07%，主要原因是人員級(jí)別工資增加。其中：“住房公積金”決算4.92萬元，主要用于機(jī)關(guān)按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（5） 2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財(cái)政撥款基本支出114.77萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)104.55萬元，主要包括：基本工資20.96萬元、津貼補(bǔ)貼33.82萬元、獎(jiǎng)金24.87萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)3.30萬元、其他工資福利支出0.58萬元、退休費(fèi)8.03萬元、醫(yī)療費(fèi)0.59萬元、住房公積金11.08萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.32萬元；公用經(jīng)費(fèi)10.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.55萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、電費(fèi)0.85萬元、郵電費(fèi)2.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.92萬元、差旅費(fèi)1.23萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬元。

（6） 2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

池州市工商聯(lián)2015年度沒有政府性基金收入和支出。并在公開07表下方注明“本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無

（7）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度池州市工商聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.22萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)行。

2、政府采購情況

2015年度池州市工商聯(lián)政府采購支出總額2.24萬元，其中：政府采購貨物支出2.24萬元。

3、國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市工商聯(lián)共有車輛1輛，一般公務(wù)用車1輛。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

聯(lián)系方式：池州市工商聯(lián)政務(wù)公開電子郵箱：czgsl123@163.com